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演示賬套

老師好，我廠有一股東，自己獨(dú)資的工廠是我廠客戶，有時(shí)他代付供應(yīng)商貨款，用來(lái)沖減他應(yīng)該付給我們的加工費(fèi)，像這樣的情況應(yīng)該怎么做分錄，謝謝啦

2021-10-12 17:23

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-12 17:25

同學(xué)，你好，各走各的賬就行你購(gòu)入的時(shí)候，借庫(kù)存，貸應(yīng)付賬款—股東公司你銷(xiāo)售加工費(fèi)時(shí)，借應(yīng)付賬款-股東公司，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

快賬用戶8536 追問(wèn) 2021-10-12 17:34

這個(gè)分錄您能幫我寫(xiě)下嗎，我看看，負(fù)數(shù)都是股東公司代我廠墊付的各種款項(xiàng)，有代付供應(yīng)商貨款，有付招待應(yīng)酬款等等，您看下

齊紅老師解答 2021-10-12 17:38

借庫(kù)存，貸應(yīng)付賬款162191 借應(yīng)付賬款148419，貸其他應(yīng)付款148419 借應(yīng)付賬款140480，貸其他應(yīng)付款140480 借財(cái)務(wù)費(fèi)用13.49，貸其他應(yīng)付款13.49 股東付的款，你就其他應(yīng)付款，購(gòu)買(mǎi)的就應(yīng)付賬款，

快賬用戶8536 追問(wèn) 2021-10-12 17:48

老師，162191是客戶應(yīng)該付給我們工廠的加工費(fèi)，股東公司是我廠客戶，所以每個(gè)月要付給我們加工費(fèi)，但是有的款項(xiàng)是他代我們工廠付的，用來(lái)沖減他家的加工費(fèi)，我說(shuō)明白了嗎？

齊紅老師解答 2021-10-12 17:55

借應(yīng)收賬款162191，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我覺(jué)得這樣，你不管哪個(gè)，你直接用應(yīng)收賬款直接使用，只要和進(jìn)貨銷(xiāo)售有關(guān)的，和股東有關(guān)系的，用其他應(yīng)付款，就類(lèi)似上面第一和第二個(gè)分錄一樣，沖應(yīng)收賬款的時(shí)候，和股東用其他應(yīng)付款沖就行了

快賬用戶8536 追問(wèn) 2021-10-12 19:28

我們還給股東15萬(wàn)，應(yīng)該怎么寫(xiě)呢

齊紅老師解答 2021-10-12 22:21

借其他應(yīng)付款，貸銀行存款