6月 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 6 300*0.02 貸:銀行存款 6 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 3 7月 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 2
老師我問(wèn)下,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月自開(kāi)了15萬(wàn)專(zhuān)票,工程在異地,那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個(gè)稅的是嗎?
項(xiàng)目已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳了20萬(wàn),本月開(kāi)票的增值稅只有10萬(wàn)元,在本地繳納增值稅時(shí),預(yù)繳增值稅應(yīng)該填20萬(wàn)還是10萬(wàn)?
6月預(yù)繳300萬(wàn)增值稅,但只開(kāi)了150萬(wàn)票,7月又開(kāi)了100萬(wàn)票,這個(gè)增值稅的分錄要怎么做(異地預(yù)繳)
公司是建筑總包公司,去年有異地預(yù)繳增值稅大概7萬(wàn)左右,一直沒(méi)開(kāi)票就沒(méi)有抵扣,7月份開(kāi)了票,預(yù)交增值稅當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,但是7萬(wàn)左右的預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在這分錄要怎么做
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅7萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)4萬(wàn),不做賬務(wù)處理,那上月已繳納的異地預(yù)繳款增值稅1萬(wàn),在本月把異地繳稅的票開(kāi)了對(duì)應(yīng)1萬(wàn)增值稅額,這筆要做賬務(wù)處理嗎,怎么做?
老師,發(fā)票的銷(xiāo)售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù)
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報(bào)關(guān)單不一致嗎
老師,公司購(gòu)入茅臺(tái)酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,買(mǎi)的肉,供應(yīng)商開(kāi)的普票稅率1%,票開(kāi)錯(cuò)了嗎你 作為一般納稅人,這個(gè)普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報(bào)稅先填哪個(gè)表呢
咨詢(xún)下 銀行賬戶(hù) swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶(hù)呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷(xiāo)項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個(gè)體工商戶(hù),開(kāi)進(jìn)來(lái)1%的普票,這個(gè)怎么是1%