老師問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 他們之前有一筆1000塊錢的一個(gè)工資，他上一年的工資，但是之前這個(gè)員工救濟(jì)款了，這是走的其他應(yīng)收款科目，等下一年呢，是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個(gè)上一年的工資呢是沒(méi)有計(jì)提，沒(méi)有在那個(gè)管理費(fèi)用什么里邊兒計(jì)提，是扣上一年的，未發(fā)工資，他們做憑證的時(shí)候就借應(yīng)付工資，大家其他應(yīng)收款，然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整，然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后，以前年度損益調(diào)整里邊，他又轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這樣的話就正好這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，跟利潤(rùn)表的這個(gè)勾級(jí)關(guān)系就不對(duì)了，你說(shuō)這個(gè)憑證應(yīng)該是怎么做？怎么合理根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)。

金蝶kiS標(biāo)準(zhǔn)版，反結(jié)帳之后修改了一個(gè)費(fèi)用類的憑證，之后又把該費(fèi)用的相關(guān)損益結(jié)轉(zhuǎn)也手動(dòng)調(diào)整了，重新結(jié)賬之后，出的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不再準(zhǔn)確。利潤(rùn)表里管理費(fèi)用的取數(shù)跟明細(xì)賬的管理費(fèi)用的合計(jì)數(shù)不一致了，這種情況怎么處理？

老師，我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資，月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，后來(lái)因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí)，所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里，導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí)，我沒(méi)有確認(rèn)成本，所以后來(lái)就把工資計(jì)入勞務(wù)成本，想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來(lái)發(fā)現(xiàn)，由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入，工資又計(jì)入勞務(wù)成本，在填寫(xiě)利潤(rùn)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有勞務(wù)成本這一項(xiàng)，費(fèi)用沒(méi)有減掉，而賬上有點(diǎn)錢，這就形成賬上有錢，而沒(méi)有任何扣除的費(fèi)用成本，就要繳稅了，但實(shí)際情況又不是， 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢？

老師，我二月份應(yīng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤卻計(jì)入管理費(fèi)用，我四月份兒在借方記管理費(fèi)用沖紅了，借方也計(jì)入了長(zhǎng)期待攤，這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來(lái)二季度報(bào)表呢，報(bào)表是盈利的，實(shí)際上應(yīng)該是虧損的，那么我在六月份我再怎么調(diào)整，我四月份兒的憑證？老師，我能不能把四月份兒做的那個(gè)調(diào)整的憑證，都沖了，就是借長(zhǎng)期待攤沖紅，然后借管理費(fèi)用藍(lán)數(shù)這樣六月份兒呢，我重新再做一個(gè)調(diào)整的憑證：借：長(zhǎng)期待攤貸：管理費(fèi)用，這樣呢，在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就是虧損的啦，這樣可以嗎。

老師，我二月份應(yīng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤卻計(jì)入管理費(fèi)用，我四月份兒在借方記管理費(fèi)用沖紅了，借方也計(jì)入了長(zhǎng)期待攤，這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來(lái)二季度報(bào)表呢，報(bào)表是盈利的，實(shí)際上應(yīng)該是虧損的，那么我在六月份我再怎么調(diào)整，我四月份兒的憑證？老師，我能不能把四月份兒做的那個(gè)調(diào)整的憑證，都沖了，就是借長(zhǎng)期待攤沖紅，然后借管理費(fèi)用藍(lán)數(shù)這樣六月份兒呢，我重新再做一個(gè)調(diào)整的憑證：借：長(zhǎng)期待攤貸：管理費(fèi)用，這樣呢，在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就是虧損的啦，這樣可以嗎。