老師，我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資，月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí)，所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里，導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí)，我沒有確認(rèn)成本，所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本，想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn)，由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入，工資又計(jì)入勞務(wù)成本，在填寫利潤表時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng)，費(fèi)用沒有減掉，而賬上有點(diǎn)錢，這就形成賬上有錢，而沒有任何扣除的費(fèi)用成本，就要繳稅了，但實(shí)際情況又不是， 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢？
你好，你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎？你之前申報(bào)的利潤表能不能修改？如果能的話，反結(jié)賬修改，借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本。
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我是手工帳老師
10月初我做的利潤表由于上面的問題已經(jīng)繳納一些稅款，現(xiàn)在不知道還能不能修改10月申報(bào)的利潤表
更正申報(bào)里面你看一下，有些是可以修改的，電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面。
當(dāng)時(shí)就是想在確認(rèn)收入時(shí)能同時(shí)確認(rèn)成本，所以選擇用勞務(wù)成本，現(xiàn)在又提前把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，那不是白弄了，后面再確認(rèn)收入時(shí)也確認(rèn)不了成本，又回到把工資計(jì)入管理費(fèi)用的那個(gè)階段了
你好。你不是已經(jīng)確認(rèn)了收入，然后你的成本還在勞務(wù)成本里面，并沒有在主營業(yè)務(wù)成本怎么是白弄？
再把它轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本不就可以嗎。
1-6月份的工資也就是勞務(wù)成本在7月份確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入了主營業(yè)務(wù)成本，但7-9月份的工資還在勞務(wù)成本里，10月份時(shí)又確認(rèn)了一筆收入，這就導(dǎo)致10月初在報(bào)稅時(shí)，7-9月份的工資費(fèi)用并沒有得到抵減，所以利潤就多出來了
就要繳稅，現(xiàn)在該怎么做呢
修改10月份的 沒多交所得稅不影響