固定資產(chǎn)車賣了，原值351150.44，賣車前剩余凈值39797.05，賣成34000這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢？

老師，現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，只有A107020.所得稅減免明細(xì)表，這個(gè)要選嗎

和對(duì)方公司有銷售和采購(gòu)，那樣會(huì)計(jì)科目只用一個(gè)應(yīng)收賬款嗎

老師，24年11月漏報(bào)了一筆收入，專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請(qǐng)問金蝶賬套，我補(bǔ)補(bǔ)記了收入，那稅金與滯納金需要做分錄嘛？

房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)

老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后，收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒，提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告需要申報(bào)，問必須要報(bào)送嗎

老師，對(duì)方給我們公司開的發(fā)票是專票，本來已經(jīng)抵扣了，后面稅務(wù)通知異常，又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，這個(gè)稅費(fèi)讓對(duì)方公司給打款了，收到的稅費(fèi)打款如何做賬

你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個(gè)在科目余額表有所體現(xiàn)，但是，這個(gè)8000需要做分錄嗎？

請(qǐng)問一下，采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖，是不是國(guó)家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票，是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表，麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請(qǐng)問一下，比如，管理費(fèi)用全年1百萬(wàn)，其中管理費(fèi)7萬(wàn)（有發(fā)票69500元，沒有發(fā)票500元）租賃費(fèi)20萬(wàn)（其中18萬(wàn)有發(fā)票，2萬(wàn)沒有發(fā)票），其他子科目（包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)）都有發(fā)票，銷售費(fèi)用全年120萬(wàn)，其中交通費(fèi)2萬(wàn)（有發(fā)票1.9萬(wàn)，0.1萬(wàn)沒有發(fā)票）其他子科目（包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi)）都有發(fā)票，請(qǐng)問這些沒有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎，帳載金額/稅收金額怎么填，幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字，謝謝