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老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后，收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報告申報提醒，提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告需要申報，問必須要報送嗎

2025-05-22 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-05-22 14:47

如果您公司是實行查賬征收的居民企業(yè)，或在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所并據(jù)實申報繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè) ，且 2024 年度內(nèi)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生了業(yè)務(wù)往來，或者雖未發(fā)生業(yè)務(wù)往來但符合報送國別報告條件 ，就必須報送《中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表（2016 年版）》 。若不滿足上述條件，則無需報送。

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快賬用戶1786 追問 2025-05-22 14:48

同一法人下的兩個公司存在貨物交易，

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齊紅老師 解答 2025-05-22 14:52

那這個就有關(guān)聯(lián)企業(yè)哦

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快賬用戶1786 追問 2025-05-22 15:08

怎么填報

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齊紅老師 解答 2025-05-22 15:11

填寫這兩個公司的信息然后填寫他倆之間的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

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快賬用戶1786 追問 2025-05-22 15:14

基本信息里的119企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)填否嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-22 15:18

嗯，這個不是集團(tuán)企業(yè)選擇否 我們有這個課 你可以搜搜看看

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快賬用戶1786 追問 2025-05-22 15:49

剛又理了下，沒有貨物交易，只有資金的往來，還要填關(guān)聯(lián)表嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-22 15:55

那不需要填寫數(shù)據(jù) 但是得填寫企業(yè)信息

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如果您公司是實行查賬征收的居民企業(yè)，或在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所并據(jù)實申報繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè) ，且 2024 年度內(nèi)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生了業(yè)務(wù)往來，或者雖未發(fā)生業(yè)務(wù)往來但符合報送國別報告條件 ，就必須報送《中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表（2016 年版）》 。若不滿足上述條件，則無需報送。
2025-05-22
不用理會，不用申報
2025-04-09
你好，這種情況就是不需要申報的。
2024-05-31
你好，是的，一般是這樣子的。
2025-05-15
企業(yè)年度內(nèi)未與其關(guān)聯(lián)方發(fā)生業(yè)務(wù)往來，且不符合國別報告報送條件的，可以不進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報。
2021-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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