金蝶專業(yè)版，我8月已經(jīng)寫有憑證，憑證沒有審核沒有過賬，我發(fā)現(xiàn)7月份有分錄錯誤，想修改請問我反結(jié)賬反過賬后，我八月憑證會改變嗎？
同學(xué)您好，不會改變的
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老師，金蝶標準版2019年12月份建賬，結(jié)賬到2020年1月份后發(fā)現(xiàn)2019年12月份有一張憑證錯了，想反結(jié)賬到2019年12月，為啥軟件提示“年初不能反結(jié)賬，請用年末備份數(shù)據(jù)”？而打開2019年備份文件，反過賬反審核后修改錯誤憑證后為啥不讓結(jié)賬呢？總說是“備份文件，不讓結(jié)賬”。
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我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)七月份有一張憑證搭賬科目用錯（不涉及到現(xiàn)金和存款），我現(xiàn)在可不可以把七月份的賬反過賬后再修改憑證 七月份的賬還沒裝訂成冊，我想這樣修改行不行啊
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金蝶專業(yè)版，我8月已經(jīng)寫有憑證，憑證沒有審核沒有過賬，我發(fā)現(xiàn)7月份有分錄錯誤，想修改請問我反結(jié)賬反過賬后，我八月憑證會改變嗎？
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請問老師，之前做的憑證審核結(jié)賬了，后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯科目，就反審核修改了，結(jié)果現(xiàn)在結(jié)賬顯示，有損益類余額需要重新生成憑證，我點生成憑證，又顯示生成憑證失敗，憑證89號已審核，不允許刪除已審核的憑證，現(xiàn)在這樣情況，我找從哪里去找錯誤呢？
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老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個3月的憑證做錯了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
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奧老師，你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出，這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
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老師想問一下，出口一批貨物，因為是拼柜的，所以提單是一份總提單，然后因為已經(jīng)到港了，貨代表示無法提供分提單，那現(xiàn)在提單跟報關(guān)單有區(qū)別，這個有什么辦法解決嗎？
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那我把那個憑證修改后 在過賬是不是要把之前那個自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益刪掉在過賬 過賬不能自動過賬了要手動是不是
選擇相應(yīng)的7月份手動過賬是不是
然后還是要選擇結(jié)轉(zhuǎn)的期間
您損益類科目調(diào)整的話，可以手工改一下結(jié)轉(zhuǎn)憑證
就是不用再從新自動結(jié)轉(zhuǎn)損益是不
您好，是這樣的，是這樣的
好的 那我結(jié)7月的賬 后面8月的憑證會有影響嗎？
就是我修改后結(jié)7月賬 然后是可以選擇期間的是不是?
麻煩老師了 我是個新手 我怕弄錯了 多問幾下
您好，是的，結(jié)賬是一個月一個月結(jié)的，不影響后面月份的
好的 謝謝
不客氣，這是我們的職責所在您對我的回復(fù)滿意的話記得給我好評，謝謝！