你好 老師 問下 就是小規(guī)模企業(yè) 7月份開了一張稅率1%的發(fā)票 現(xiàn)在申報增值稅跳出來這個提示？ 那17 18欄還是填按 3%的數(shù)據(jù)嗎？
你好，可以按實際開票稅率計算合計數(shù)填
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老師，你好。我想問一下。我是小規(guī)模納稅人。9月份開了張固定資產(chǎn)出售的發(fā)票，稅率是按10%開具的。那我在申報時，減征額那一欄，我是要按優(yōu)惠2%的金額來填寫 的，對嗎
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老師，麻煩問下，我小規(guī)模，20年11月份開了一張1%普通發(fā)票，金額不含稅28993.07。我申報增值稅報表本期免稅額是869.79，正好是按3%出來的數(shù)據(jù)。我應(yīng)該怎么處理？
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老師你好，我是一個小規(guī)模納稅人，季度申報增值稅，在6月誤開了發(fā)票3萬元，當時沒有作廢，就在7月份開了負數(shù)發(fā)票3萬元，8月份沒有開票，9月份開正常發(fā)票3元1千元。請問現(xiàn)在申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少？
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你好 老師 問下 就是小規(guī)模企業(yè) 7月份開了一張稅率1%的發(fā)票 現(xiàn)在申報增值稅跳出來這個提示？ 那17 18欄還是填按 3%的數(shù)據(jù)嗎？
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老師，我們這個小規(guī)模在年初增值稅優(yōu)惠政策還沒出來前，開了3%稅率的發(fā)票。后面出臺1%的優(yōu)惠政策，請問我現(xiàn)在申報增值稅，這個應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填？？還是只能當時1月份怎么開的，就按照當時的稅額交？
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老師，代扣代繳的個稅和社保員工支付部分，現(xiàn)金流量放在哪個項目里呢？
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老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面，有一個資產(chǎn)原值，本年折舊，累計折舊，這個累積折舊填今年一年的折舊餓，還是這幾年總的折舊餓，還是沒有折舊完的余額
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老師你好，我們公司25年3月新成立小規(guī)模，現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請?zhí)嵘秊橐话慵{稅人，目前這邊還在裝修籌建中，新手小白，目前我需要購買哪些財務(wù)辦公用具，財務(wù)軟件已經(jīng)在購買中，還有那個聽說的5月底做匯算清繳，6月做工商年報是要怎么做??？
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老師，我們原材料是樹枝樹木，然后經(jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后，產(chǎn)品是木炭，現(xiàn)在要開具發(fā)票，不知道開票大類怎么選擇？我搜索到有“林業(yè)化學產(chǎn)品”，也有“生物炭”，請問如何判定？
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老師，員工工資應(yīng)發(fā)是10000元，社保個人負擔是1550元，個稅是100元，計提和發(fā)放分錄，老師您寫詳細點
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保存不了 提示18欄數(shù)據(jù)應(yīng)大于等于第10欄本期數(shù)*0.03
用計算器算了？為何大于0.03呢，是不是小數(shù)尾多保留幾位看看
這是提示
請把十欄和十八欄的數(shù)做個對比，看原因在哪？
老師 你可能就沒明白我問的是什么問題 算了 我再換個老師吧 謝謝你
好吧，沒 幫到您不好意思
體工商戶納稅年度發(fā)生的虧損，準予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)，用以后年度的生產(chǎn)經(jīng)營所得彌補，但結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過五年。