老師，我想問下，我公司是小規(guī)模的，是一間物業(yè)管理公司，9月份公司銷售收入393840元，其他成本費用是28237.46元，那工資成本是不是要調(diào)高點，調(diào)到30幾萬
你好；? ? 但是你成本高了。 你對應(yīng)的 工資表 與你實際到賬員工的錢是不一致的； 有風(fēng)險的。社保和工會經(jīng)費和殘保金申報金額都會影響的?
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老師，我想問下，我公司是小規(guī)模的，是一間物業(yè)管理公司，9月份公司銷售收入393840元，其他成本費用是28237.46元，那工資成本是不是要調(diào)高點，調(diào)到30幾萬
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老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個管理人員個幾個保安工資，之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了，然后利潤表準(zhǔn)備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費用都是工資，幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響，所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎？
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老師你好，我們公司2021年6月投資70萬，成立了一家全資子公司。子公司主要是為母公司提供服務(wù)（其實就是外地銷售人員想買當(dāng)?shù)厣绫?，所以才成立的子公司?021年子公司提供給母公司的服務(wù)費是86萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本486764.07元（銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)到成本），2021年子公司凈利潤是222644.54元，我們做了如下圖一的調(diào)整抵消分錄。2022年，子公司的所有者權(quán)益是1,016,360.27元（其中實收資本70萬，未分配利潤316,360.27元（其中2022年實現(xiàn)的利潤是93715.73元））。對母公司的應(yīng)收賬款305000元。2022年子公司的銷售收入是845,000.00元（都是對母公司的），銷售成本是541,483.95元，我做2022年的調(diào)整抵消分錄如下圖二，麻煩幫我看一下我的分錄有沒有做錯，或者有沒有漏的，謝謝！
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老師，我司有個小辦公室出租給另外的公司，一個月收5萬元，計入貸:其他業(yè)務(wù)收入，銷項稅額，借:計入其他業(yè)務(wù)成本還是管理費用？
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老師，我司是承租，我司有個小辦公室出租給另外的公司，一個月收5萬元，計入貸:其他業(yè)務(wù)收入，銷項稅額，借:計入其他業(yè)務(wù)成本還是管理費用？
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
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老師這是怎么回事，麻煩說一下
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財，共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計算
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為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎？
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是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，還是先計提企業(yè)所得稅？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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員工在一個公司工作1年半，產(chǎn)生勞動糾紛，員工去仲裁部門申請仲裁，提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資，但是企業(yè)所有員工即使工作很多年，但都沒有5天帶薪休假的條文，這個員工的申訴成立嗎？符合勞動法嗎
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上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎？
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您好！請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
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老師，建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入，成本票要年底收到，暫估的時候需要暫估原材料，再領(lǐng)用，還是直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估
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我公司有三間公司，一間是一般納稅人，一間是小規(guī)模，一間是個體戶，小規(guī)模和個體戶，最主要是為了開票給一般納稅人公司的，降低他的利潤而開的，如果這是要，怎么做才更合適
你好 ；? ? 你們這個是有真實業(yè)務(wù)的話 就據(jù)實 開票報稅就行了。? ? ?保證三流一致就行了。 小規(guī)模的話? ?季度不超過45萬普票都是免征增值稅和附加稅的??
那就是說不用調(diào)嗎
你好 ；? 你們有真實業(yè)務(wù)不用調(diào)整； 而我上面說的工資虛做 是不可取的? ??
是沒有其他真實來務(wù)的，只是開票給另外一間公司，一般納稅人的公司
如果是這樣，這個月的利潤很好呢
你好 ；? ? 你利潤高了? 假如你們是季報的話。 你整體季度的利潤? 合理就行了。? ?
會不會影響到交稅也會很高呢
你好 ；? 你利潤高了 ； 你所得稅就高的； 除非你有虧損可以彌補??
所以我就是想控制利潤，不要交那么多企業(yè)所得稅啊
你好 ； 那你就得有足夠多的成本費用發(fā)票來沖。 而不是虛做 工資? ?
這個間小規(guī)?；径紱]有什么成本費用的，他開這個公司最主要是為了開票給別外一間公司
你好 ；? ?開票也得有業(yè)務(wù)往來 ； 比如 你們都沒有往來。? 你們直接開票? 這樣是虛開發(fā)票 ； 會查到罰款的??
我們是物業(yè)管理的，開票給對方就是服務(wù)費啊
你好 ；? 服務(wù)費也得有業(yè)務(wù)往來 你們有往來業(yè)務(wù)就開票??