老師好，我公司購(gòu)買一批建筑用材料10萬(wàn)元，，按照理論重量付的款，也是合同金額，增值稅專用發(fā)票已收到，但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量，所以銷貨方給我公司退回2千元錢，這種情況怎么處理？專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣，是需要我認(rèn)證后，對(duì)方再給我開(kāi)紅字發(fā)票么？如果開(kāi)了紅字發(fā)票，我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢？能不能出現(xiàn)比對(duì)異常呢？

老師您好，我們公司原材料到貨后，供應(yīng)商量不會(huì)第一時(shí)間給到稅票，而且這發(fā)票開(kāi)具不是按合同貨款金額開(kāi)的，而是按我們實(shí)際支付金額開(kāi)發(fā)票，下次應(yīng)付賬款付了又再按付款金額開(kāi)過(guò)來(lái)，以前沒(méi)有上財(cái)務(wù)系統(tǒng)，到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來(lái)我又如何做賬。請(qǐng)老師賜教。

老師，您好，我們這邊收到隨貨一起到的專票，實(shí)際收貨比發(fā)票數(shù)量要少，付款也是按實(shí)際收到數(shù)量付款，后續(xù)已不在購(gòu)入，稅額也全部抵扣了，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呀？

老師好，我們因備貨每個(gè)月都是原料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多，都是分月慢慢抵扣的，記賬憑證附件入庫(kù)單的數(shù)量、金額是按已抵扣的發(fā)票開(kāi)的，這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票多確實(shí)貨也已全部收到并驗(yàn)收入庫(kù)，當(dāng)月抵扣一部分，其余發(fā)票慢慢抵扣，入庫(kù)單按全部收到發(fā)票開(kāi)，還是按實(shí)際抵扣的數(shù)量開(kāi)，相應(yīng)的分錄怎么做呢？

老師您好，我們向境外供貨商進(jìn)口采購(gòu)，他們給我們開(kāi)了形式發(fā)票，貨款50萬(wàn)，但實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計(jì)有一點(diǎn)出入，實(shí)際貨款也就是需要我們付的是48萬(wàn)，也就是我們實(shí)際付款48萬(wàn)，外方開(kāi)給我們的形式發(fā)票按50萬(wàn)及50萬(wàn)對(duì)應(yīng)數(shù)量開(kāi)的，這種情況怎么處理？形式發(fā)票可以開(kāi)紅字嗎？是否需要外方按48萬(wàn)重新給我們開(kāi)票？那原來(lái)50萬(wàn)的發(fā)票怎么處理？或者我們按48萬(wàn)及對(duì)應(yīng)數(shù)量入庫(kù)，發(fā)票多出來(lái)是50萬(wàn)的，可以嗎？稅務(wù)會(huì)查嗎？合規(guī)嗎？