已經(jīng)跨月了，不能撤銷了

你好，是不允許抵扣嗎？還是怎么啦？

還是開錯了，開負數(shù)發(fā)票，然后重新開就可以

這張發(fā)票要取消，退回

跨月了，而且已經(jīng)做了抵扣，該怎么操作呢？

你好，這個發(fā)票退不回去，因為你已經(jīng)認證了，你待會開紅字信息表，然后讓對方給你開紅字發(fā)票。

好的，謝謝老師，老師知道專票的紅字信息表怎么開嗎？

好，開票系統(tǒng)里面你找紅字信息表，然后找紅字信息表填開，選擇購買方已經(jīng)認證，已經(jīng)抵扣購買方申請。

購方已認證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

謝謝老師，那申報表中我已經(jīng)放在進項稅這里了，我做了沖紅進項操作后，跨月要修改報表，要怎么操作呀？

你好 下個月申報的時候進項轉出

好的，謝謝老師