老師好！我們是小規(guī)模納稅人，7月份的時候開了一張普通發(fā)票，季末申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時這部分增值稅免繳，那么之前計(jì)提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營業(yè)外收入嗎
你好，對的是的，是這么做的。
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老師，幫忙看下我這個啥意思呀 另外，小規(guī)模普票免征那部分增值稅在做收入時需要怎么做賬?是不是還得轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入?季末轉(zhuǎn)嗎 另外增值稅免征的在申報(bào)的時候需要第二次做賬嗎？
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老師好！我們是小規(guī)模納稅人，7月份的時候開了一張普通發(fā)票，季末申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時這部分增值稅免繳，那么之前計(jì)提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營業(yè)外收入嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票，4月之后開的都是免稅的普票，這個紅沖的發(fā)票在二季度申報(bào)增值稅的時候需要單獨(dú)提現(xiàn)嗎
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老師你好，就是我們在7月份的時候開了一張發(fā)票，當(dāng)時我們是小規(guī)模納稅人，在7月底的時候變?yōu)榱艘话慵{稅人，然后8月份稅官員叫我們紅沖了7那張發(fā)票，請問下現(xiàn)在怎么申報(bào)增值稅
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老師，您好！請問總公司是一般納稅人但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個公司增值稅分開核算企業(yè)所得稅合并核算，做賬也是一個賬套?，F(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。免征的增值稅稅款進(jìn)營業(yè)外收入核算對嗎？那么請問在每個季度末申報(bào)總公司增值稅時候，這次免征稅款要計(jì)入總公司的營業(yè)外收入申報(bào)增值稅嗎？
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2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價值，會計(jì)沒有入賬，2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值，但壽命不清楚，問本公司是否對土地作分?jǐn)?，以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
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老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入，稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
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一般納稅人砂石簡易征稅，超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
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老師，如果公司租了地，好像說是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
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老師，自產(chǎn)砂石，超過500萬銷售額，一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
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為什么調(diào)400不是200不太懂
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老師，請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個稅？
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老師，請問每個月如何申報(bào)個人所得稅？
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老師，請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
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老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
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老師，那么之前計(jì)提的增值稅要做紅沖分錄嗎
你好，小規(guī)模是不需要計(jì)提的，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，季度末的那個月借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
明白了，謝謝老師！
不用客氣 節(jié)日快樂
老師節(jié)日快樂！
節(jié)日快樂 非常感謝
老師，附加稅貸方余額有1分錢，這個要怎么調(diào)整
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù)
都做在借方嗎老師
對的是的 借方，負(fù)數(shù)表示貸方
好的老師
不用客氣 節(jié)日快樂