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已經(jīng)匯總處理的專用票跨月了 怎么作廢

2021-10-05 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-05 10:31

對(duì)方如果沒(méi)有認(rèn)證的話,你們自己開(kāi)紅字信息表 然后開(kāi)紅字發(fā)票。

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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-10-05 10:32

沒(méi)有認(rèn)證 因?yàn)檎伦由w得不符合要求 需要作廢重新開(kāi)

沒(méi)有認(rèn)證  因?yàn)檎伦由w得不符合要求  需要作廢重新開(kāi)
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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-10-05 10:32

顯示的是這個(gè)

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:33

你好,你點(diǎn)了上報(bào)匯總嗎?

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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-10-05 10:35

已經(jīng)點(diǎn)了

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:35

你好,你開(kāi)紅字信息表嗎這是。

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:35

還是作廢發(fā)票。跨月的發(fā)票作廢不了的。

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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-10-05 10:36

上次匯總報(bào)送是10月1日 今天需要作廢上月的專票 就是這樣的提示

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:38

不要作廢,不是讓你開(kāi)紅字信息表嗎。

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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-10-05 10:39

紅字信息表從哪塊填寫(xiě)了 我第一次遇到這樣的情況

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:40

你用的是哪個(gè)版本的。

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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-10-05 10:40

我找見(jiàn)了

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:44

先開(kāi)了紅字信息表,審核通過(guò)之后才可以開(kāi)紅字發(fā)票。

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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-10-05 10:45

一般多長(zhǎng)時(shí)間可以通過(guò)審核

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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-10-05 10:46

我這行比較特殊 幫他們處理廢舊物資 他們給我們錢 我們開(kāi)發(fā)票 那我們是銷售方還是購(gòu)買方?

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:49

你好 當(dāng)天 就可以的。

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:49

廢舊物資現(xiàn)在還允許你們自己開(kāi)收購(gòu)發(fā)票嗎?

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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-10-05 10:50

廢舊物資指的是危險(xiǎn)廢棄物 我們是收集單位 對(duì)方是產(chǎn)生單位

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齊紅老師 解答 2021-10-05 10:51

你自己開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票,你們單位屬于購(gòu)買方。

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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-10-05 11:05

填好后從哪塊可以看到審核通過(guò)

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齊紅老師 解答 2021-10-05 11:07

查詢里面 找到這個(gè) 然后上傳 狀態(tài)那里顯示

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快賬用戶6598 追問(wèn) 2021-10-05 11:23

這個(gè)提示怎么弄 我看了幾遍沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 是不是我弄錯(cuò)了

這個(gè)提示怎么弄 我看了幾遍沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題  是不是我弄錯(cuò)了
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齊紅老師 解答 2021-10-05 11:26

截圖看下啊 怎么給你核對(duì) 我也看到了這個(gè)結(jié)果

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對(duì)方如果沒(méi)有認(rèn)證的話,你們自己開(kāi)紅字信息表 然后開(kāi)紅字發(fā)票。
2021-10-05
銷方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開(kāi)具紅字專用發(fā)票: (1)因開(kāi)票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開(kāi)票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開(kāi)票有誤購(gòu)買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開(kāi)具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開(kāi)具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫(xiě)具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫(xiě)明拒收理由或由銷售方出具的寫(xiě)明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書(shū)面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過(guò)紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開(kāi)具通知單. (3)銷售方開(kāi)具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購(gòu)買方提供的《通知單》開(kāi)具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).
2022-10-09
這個(gè)只能按沒(méi)有作廢進(jìn)行申報(bào)
2020-07-12
你好,需要開(kāi)紅字發(fā)票, 普通電子發(fā)票,開(kāi)票頁(yè)面打開(kāi)有一個(gè)紅字發(fā)票或者是負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具,點(diǎn)開(kāi)輸入之前的藍(lán)色發(fā)票號(hào)碼代碼。
2021-12-24
你好,按規(guī)定如果是跨月抵扣的話,需要開(kāi)紅字發(fā)票的。不可以直接作廢。
2021-11-27
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