老師，小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報表，填寫增值稅專票銷售額與實際開票額，相差2元錢（實際12，申報表填寫的是10，）但票表比對通過，這種情況是一定需要修改的嗎？ 如果去大廳改，一時拿不到公章，，， 從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話，提示下圖內(nèi)容，他這個只能識別代開的專票含稅額，自開的他那個識別不了，自開+代開實際含稅合計152251.89，，單獨代開含稅有128271.39，導致數(shù)據(jù)報錯，這種可以強制通過嗎？

電子稅務(wù)局-增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用），打開這個申報表其中（本期預(yù)繳稅額）這一欄數(shù)字自動生成，但是這個季度開始我們單位是自己開具的專票，不是稅務(wù)代開，這個數(shù)字怎么來的，需要修改成0嗎，還是不用管

你好，我們是小規(guī)模納稅人，我們在稅務(wù)局代開了一張專用發(fā)票，我們這個季度申報增值稅時，這一塊代開的金額需要填到申報表里面嗎？還是只填我們自開的發(fā)票和無票收入

請問小規(guī)模納稅人這個季度收入50萬元，那增值稅及附加稅申報表的（四）免稅銷售額這欄要填45萬元嗎，還是填0元，目前（四）免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的開票金額40萬元。請問（四）免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填

老師，您好！我是小規(guī)模納稅人，給客戶代開的專票，增值稅已繳納，有幾張發(fā)票沖紅了，需要稅務(wù)局給我退稅，申報報表時報表就主表和附表個別數(shù)字出現(xiàn)黃色，詳情看圖片，這數(shù)字改怎么調(diào)呀，謝謝！