Q
老師，小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報(bào)表，填寫增值稅專票銷售額與實(shí)際開票額，相差2元錢（實(shí)際12，申報(bào)表填寫的是10，）但票表比對通過，這種情況是一定需要修改的嗎？ 如果去大廳改，一時(shí)拿不到公章，，， 從電子稅局的《申報(bào)錯(cuò)誤更正》來更正的話，提示下圖內(nèi)容，他這個(gè)只能識別代開的專票含稅額，自開的他那個(gè)識別不了，自開+代開實(shí)際含稅合計(jì)152251.89，，單獨(dú)代開含稅有128271.39，導(dǎo)致數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)，這種可以強(qiáng)制通過嗎？
2020-09-19 07:54
2020-09-19 08:14
自開也是專票嗎這個(gè)？自開啥發(fā)票
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2020-09-19
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自開也是專票，代開的也是專票，
這個(gè)更正不了就不改，這個(gè)申報(bào)成功不要緊，你下次這個(gè)主表第一欄多填寫2元就可以，
好的，謝謝老師， 不過這樣的話，盡管全年累計(jì)是對了，，但第二季度本期數(shù)差2元他影響大嗎？當(dāng)時(shí)第二季度申報(bào)時(shí)，差2元居然增值稅票表比對是通過的，系統(tǒng)也沒有報(bào)錯(cuò)，，
這個(gè)不影響，你這個(gè)比對通過就一般影響不大，這個(gè)才出入2元錢不要緊
好的，謝謝老師
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了