2個(gè)公司之間的一直有貨品往來。 查賬發(fā)現(xiàn)，2016年乙公司，委托加工貨物的發(fā)票沒開 但甲公司已預(yù)估入庫存。 現(xiàn)在乙公司開出發(fā)票， 甲公司收到發(fā)票后，該怎么入賬呢
你好，根據(jù)你的描述，之前的賬務(wù)處理是有問題的 你要調(diào)整 借：庫存商品 增值稅 貸：以前年度損益調(diào)整 或者相反的分錄
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甲（購買方）乙（供貨商）簽銷售合同，乙（購買方）丙（供貨商）簽訂銷售合同（稅票也是丙開給乙，乙再開給甲） 現(xiàn)有一批物品，甲公司直接從丙公司拉貨，實(shí)則要經(jīng)過乙公司，但是丙公司業(yè)務(wù)員的失誤，出庫直接寫給了甲公司，但丙公司入庫寫的是乙。 乙公司也把稅票開給了甲。 丙公司這個(gè)要怎么辦，甲公司不會和他簽合同，而乙公司收不到稅票也不給丙公司貨物錢
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查賬，2個(gè)公司平往來。2016年委托加工商品。委托方已入庫入賬。受托方未開發(fā)票。現(xiàn)要受托方補(bǔ)開發(fā)票。請問，委托方，收到專票，該如何入賬
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2個(gè)公司之間的一直有貨品往來。 查賬發(fā)現(xiàn)，2016年乙公司，委托加工貨物的發(fā)票沒開 但甲公司已預(yù)估入庫存。 現(xiàn)在乙公司開出發(fā)票， 甲公司收到發(fā)票后，該怎么入賬呢
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甲公司為增值稅般納稅人。2016年6月3日，甲公司與乙公司簽訂供貨合同，向乙公司出售批產(chǎn)品，貨款金額共計(jì)200000元，應(yīng)交增值稅34000元。根據(jù)購貨合同的規(guī)定，乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元。剩余貨款在交貨后付清。2016年6月9日，甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000元存入銀行，6月19日甲公司將貨物發(fā)運(yùn)到乙公司并開出增值稅專用發(fā)票，乙公司驗(yàn)收貨物后付清了剩余貨款。編制會計(jì)分錄。
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甲乙公司為為一般納稅人，增值稅率為13%。2020年3月6日甲公司委托乙公司代銷商品。合同規(guī)定，如果乙公司沒有將商品售出，可將商品退回甲公司，商品成本800萬元。售價(jià)為不含增值稅額1000萬元，商品已發(fā)出。2020年6月8日乙公司實(shí)際銷售時(shí)開具增值稅發(fā)票上注明售價(jià)240萬元，增值稅為31.2萬元，同日甲公司收到乙公司開來的代銷清單，注明售出代銷商品的20%，甲公司給乙公司開具增值稅發(fā)票，2020年6月28日收到貨款。要求：（1）甲公司委托代銷的會計(jì)分錄（2）編制乙公司受托代銷的會計(jì)分錄。請問這道題的詳細(xì)過程是什么？
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你好老師，建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款，第一的款項(xiàng)剩余6000元，第二次對方開票是50000元，進(jìn)項(xiàng)稅是5758元，第二次需要付款多少錢才能平賬，付款金額包括銷項(xiàng)稅，
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出口免退稅企業(yè)，但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi)，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？ 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》（財(cái)稅〔2016〕36號附件1）第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定：一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎？
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材料一中，另支付的2萬元運(yùn)費(fèi)，不也是實(shí)木素板的成本么？，實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了，這兩萬為啥不能扣除
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請問老師，公司想幫助困難群眾，兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢，內(nèi)容寫什么
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老師，會計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎？
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沖預(yù)估的庫存商品，入正確的庫存商品 可以嗎？
對方乙公司開票，要開含稅價(jià)哈， 天啦，稅率還變了的 甲公司2019年，已經(jīng)按自己的賬面， 平賬了
付款給乙公司了。
亂賬。乙公司自己的賬面，2016年沒做預(yù)估入賬
這個(gè)不是調(diào)整分錄的，你這個(gè)是反結(jié)賬回去的
乙公司，準(zhǔn)備10月開票給我甲公司 甲公司，收到票 怎么整 但是我的庫存沒增加或減少 做賬系統(tǒng)都變了。 一個(gè)老的，一個(gè)現(xiàn)在的金蝶 怎么反結(jié)賬到2016年去 抓狂
所以你用我的分錄啊，你反結(jié)賬恨累的
老師，您的這個(gè)分錄， 如果庫存商品在借方，是不是表示庫存商品增加了 但實(shí)際，甲公司，庫存商品沒增加的
不可能吧，你當(dāng)年暫估入賬這么準(zhǔn)確，一分錢都沒有差的嗎？
這個(gè)是按專票的差額入借庫存商品，增值稅貸以前年度損益調(diào)整嗎？
是的，這個(gè)就只是調(diào)整差額就可以的