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Q

老師好，假如本月進項總額是300萬，進項計入科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額300萬，本月銷項總額是200萬，銷項計入科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額200萬，本月認證進項150萬 如何做賬結(jié)轉(zhuǎn)？

2021-09-25 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-25 10:59

您好。進項大于銷項不用交稅。 銷項大于進項。繳納增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-09-25 11:00

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，未交增值稅。銷項大于進項。時

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快賬用戶9657 追問 2021-09-25 11:01

那我只認證了150萬的進項，不是要交稅嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-25 11:04

是的。你進項認證的少，要交稅。建議你多認證一點。

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快賬用戶9657 追問 2021-09-25 11:06

我這里只是舉個例子，一般是要交一點稅的，認證的進項會比銷項的少

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齊紅老師 解答 2021-09-25 11:07

進項小于肖像就繳納增值稅。

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快賬用戶9657 追問 2021-09-25 11:07

認證的進項要怎么做賬？

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齊紅老師 解答 2021-09-25 11:18

認證完的就寄進項科目，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額。

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快賬用戶9657 追問 2021-09-25 11:41

老師好，可以寫完整的分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-25 11:42

借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。50

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快賬用戶9657 追問 2021-09-25 11:44

那月末要結(jié)轉(zhuǎn)進項跟銷項嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-25 11:45

進項和相銷項都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)平

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您好。進項大于銷項不用交稅。 銷項大于進項。繳納增值稅。
2021-09-25
你好 ； 你之前是否還有留抵進項稅。 你去看看
2022-04-14
一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 200萬元 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 100萬元 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 100萬元 二、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 90萬元 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅90萬元
2021-01-12
收到上月開出進項發(fā)票，這個月進項稅計入計入應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2022-12-08
你好！做是可以這樣做，但是沒有要求必須這樣轉(zhuǎn)。
2021-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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