怎么沖平

您好，這個(gè)錢付給5個(gè)農(nóng)戶的分錄是怎樣的啊，根據(jù)您的分錄我來寫

付款內(nèi)容備注是付辣椒貨款，但是，沒有實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)，只是為了貸得這筆款，叫幾個(gè)熟悉的來開了辣椒免稅的發(fā)票呢

您好，那現(xiàn)在免稅發(fā)票來了入賬就不把掛的往來沖平了么，

之前已經(jīng)開票了一直沒有入賬呢

您好，好的，那這個(gè)錢農(nóng)戶要還給我們的呀，這是貸款，不是要還銀行的么，等錢還了才能平賬的

是還啊，但是，不進(jìn)公司了，到老板哪里去了啊

您好啊，那賬不平是對(duì)的呀，平了還不對(duì)嘛，老板還欠公司500萬呢

但是，現(xiàn)在還是提現(xiàn)在貨幣資金這里還有500萬，但是這款已經(jīng)花出去了，我現(xiàn)在問的是能不能補(bǔ)錄2021年付款的那幾筆分錄了呢

之前付款出去了，稅務(wù)說不能抵扣稅不能入賬，入賬也會(huì)調(diào)賬，所以當(dāng)時(shí)沒有錄入分錄呢

您好，可以的，因?yàn)檫@些分錄不影響利潤(rùn)表，在現(xiàn)在調(diào)分錄一樣嘛 借：其他應(yīng)收款-老板? ?貸：貨幣資金 這個(gè)分錄也有風(fēng)險(xiǎn)，老板借錢年底不還要交20%個(gè)稅的，分紅

不要這樣走哦，我意思我現(xiàn)在手上還有之前農(nóng)戶開的辣椒發(fā)票沒有入賬來，現(xiàn)在入賬進(jìn)來的話，我的庫(kù)存材料會(huì)增加，后期怎么減少庫(kù)存材料呢

您好，您這個(gè)方法我也想到了，就是分錄要做2個(gè) 借：存貨 貸：其他應(yīng)收款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸：存貨 2023年匯繳時(shí)納稅調(diào)增

但是，之前是?？顚Ｓ茫r(nóng)戶開票來，銀行直接受托支付先把錢付款到農(nóng)戶的賬上，后面經(jīng)過啥途徑出來，這個(gè)我這邊不清楚了，這種情況怎么弄呢才好呢

您好，專款最后在老板那里，現(xiàn)在不是要把賬弄平么，賬上還有一個(gè)長(zhǎng)期借款，這款還回來就把借款平了

受托支付先借原材料貸銀行存款，材料消耗借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸原材料，會(huì)算清繳調(diào)增，這樣可以嗎

您好，可以呀，我上面寫的跟您差不多嘛

如果材料沒有消耗怎么辦呢