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演示賬套

Q

19年無發(fā)票的企業(yè)所得稅做了調(diào)增（在納稅調(diào)整表中二、扣除類其它填寫的），20年收到發(fā)票后企業(yè)所得稅在哪里填寫調(diào)減呢？

2021-09-24 14:38

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-24 14:51

同學(xué)你好納稅調(diào)整明細(xì)表

快賬用戶3893 追問 2021-09-24 14:53

是在里面填，問題是調(diào)減金額一欄是灰色，填不進(jìn)數(shù)字，不知道怎么操作？

是在里面填，問題是調(diào)減金額一欄是灰色，填不進(jìn)數(shù)字，不知道怎么操作？

齊紅老師解答 2021-09-24 14:59

你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接做分錄調(diào)整就可以了

快賬用戶3893 追問 2021-09-24 15:01

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不用年度所得稅填寫調(diào)減嗎

齊紅老師解答 2021-09-24 15:06

這筆業(yè)務(wù)之前是怎么做的分錄呢

快賬用戶3893 追問 2021-09-24 15:11

19年正常分錄，企業(yè)所得稅做了調(diào)增，20年收到發(fā)票后直接將發(fā)票粘在19年會(huì)計(jì)賬頁(yè)后面，申報(bào)20年企業(yè)所得稅應(yīng)該是要調(diào)減吧？

齊紅老師解答 2021-09-24 15:22

正常做分錄是咋做的

快賬用戶3893 追問 2021-09-24 15:36

借：原材料貸：銀行存款收到發(fā)票后沒有做任何分錄

齊紅老師解答 2021-09-24 15:41

那你這次借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 就可以了這樣做

快賬用戶3893 追問 2021-09-24 15:45

重新修改20年的賬嗎？

齊紅老師解答 2021-09-24 15:54

不用在今年做就可以了這樣就不用單獨(dú)調(diào)申報(bào)表

快賬用戶3893 追問 2021-09-24 15:55

好的，謝謝！

齊紅老師解答 2021-09-24 15:59

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

同學(xué)你好納稅調(diào)整明細(xì)表

2021-09-24

在納稅調(diào)整-扣除類項(xiàng)目-其它里面調(diào)增后，匯算的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的收入里面不調(diào)增

2022-05-19

?你好? ?你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出具體是什么原因要調(diào)整看下是什么業(yè)務(wù)才好判斷。? ?

2021-01-25

你好，這個(gè)不需要調(diào)整的，你正常交稅就行。

2023-04-13

你好，沒有風(fēng)險(xiǎn)的，你調(diào)增了沒有抵扣所得稅，沒有風(fēng)險(xiǎn)。

2022-05-17

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