你好,沒有風險的,你調增了沒有抵扣所得稅,沒有風險。
老師,21年12月暫估了一筆成本,22年匯算清繳前才收到發(fā)票,暫估金額比實際成本要大,差額要匯算清繳納稅調整項目明細表的收入類調整項目其他里還是扣除類調整項目其他里?
20年暫估入庫,21年未收到貨、票,填報21年所得稅匯算申報表里面,在納稅調整-扣除類項目-其它里面調增,有稅務風險嗎
請問21年暫估了一點成本,5月票沒到,是直接紅字沖銷嗎?還是反方向怎么? 匯算清繳哪里調增,是在a105000納稅調整表的__扣除類調整項目--其他,這欄目調嗎(小微企業(yè)一般收入成本表免填)
老師好,企業(yè)暫估的發(fā)票,錢付了,票沒開回來,現在申報年報匯算清繳,要進行納稅調增,我應該填在扣除類調整項目的第十六項其他里面,還是填在第六大項其他里面
2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 A105000納稅調整項目明細表中的扣除類調整項目中的11項傭金和手續(xù)費支出(保險企業(yè)填寫A105060),制造業(yè)是填寫網銀手續(xù)費吧? 還有暫估的但是一直未收到發(fā)票的,應該填寫在哪里?
老師,股東分紅10萬元,不是按利潤分的,內賬,不用交個稅,我是走成管理費用,還是利潤分配
請問老師,現在印花稅和土地使用稅等能入管理費用嗎?車輛購置稅入什么科目怎么做賬?
鮮活肉蛋可以放棄免稅開專票,抵扣嗎
濕租開發(fā)票的時候項目名稱寫什么
老師好,咨詢下,增值稅稅負和企業(yè)所得稅稅負分別怎么算?另外商貿企業(yè)(賣電纜和水泥)他們增值稅稅負和企業(yè)所得稅稅負大約是多少
老師,上個月我多扣了員工500元的個人所得稅費用。這個月我給他發(fā)工資的時候補回了這個個人所得稅?,F在我做這個月的賬,這個補給員工的個人所得稅怎樣做分錄。
一般納稅人每月開票額度限額多少,跟注冊資本金有關系嗎
老師你好,我就是一個臨售業(yè),我人工要分到每件產品上去,我發(fā)生人工的時候分錄要怎么做,分攤的時候又怎么做
@董孝彬老師,提問的我,
老師電腦上的電子發(fā)票怎么拍照,我不會打印
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。