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Q

我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司，做奶粉批發(fā)，下游都是各個(gè)孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個(gè)中間平臺(tái)，門店要貨得把錢付給我們公司，我們?cè)俎D(zhuǎn)給成都中億幫他們訂，貨是發(fā)給他們的，不經(jīng)過(guò)我們倉(cāng)庫(kù)，（除了我們商貿(mào)自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個(gè)電子賬戶，我們打過(guò)去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過(guò)我們向成都中億訂的貨，但是個(gè)別的東西沒(méi)貨，他們就把那沒(méi)貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了（也就是我們?cè)谒麄児镜碾娮淤~戶），我們?cè)侔言撏嘶亟o門店的錢上賬他們?cè)谖覀兩藤Q(mào)這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應(yīng)收款，請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)上賬費(fèi)在T3上該怎么做分錄？

2021-09-23 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-23 15:04

同學(xué)你好 開發(fā)票了嗎 發(fā)票怎么開的

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快賬用戶4903 追問(wèn) 2021-09-23 15:05

沒(méi)開，老師 我做的是內(nèi)帳

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快賬用戶4903 追問(wèn) 2021-09-23 15:05

但是按月都要出報(bào)表，公司有11個(gè)股東

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快賬用戶4903 追問(wèn) 2021-09-23 15:10

怎么處理 老師？？？？

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齊紅老師 解答 2021-09-23 15:14

內(nèi)賬直接做就可以了 退回的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶4903 追問(wèn) 2021-09-23 15:55

沒(méi)有分錄，只是說(shuō)讓我上賬

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:01

那這個(gè)就是做分錄的意思

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快賬用戶4903 追問(wèn) 2021-09-23 16:02

就是分錄不知道怎么做 怎么做？

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齊紅老師 解答 2021-09-23 16:27

這個(gè)就是銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄

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