老師您好，請問我們公司有一個員工連續(xù)兩個月報銷了通訊費，每月200元，但是他報銷的發(fā)票是以他個人名稱為抬頭的。請問這個費用我要怎么入賬？需要為他這個通訊費代扣個稅嗎，謝謝

員工差旅費津貼每天50元，我公司人員出差可能半年回公司一次，請問這個差旅費津貼怎么報銷？因為差旅費津貼是隨出差報銷單一起報銷得，不需要提供發(fā)票，如果員工每個月都想報銷一次，沒有其他費用發(fā)票，能報銷抵扣費用嗎？

老師您好，我們這邊個人所得稅有個公務費扣除標準，通訊補貼每月240元，交通補貼每月1200元。這個是可以稅前扣除的。我把這個標準做進工資表里，隨工資發(fā)放。請問賬務處理怎么做呢？例如工資9000元，通訊補貼240元，交通補貼1200元，個稅9000-5000-1200-240-100（公積金）=2460×3%=73.8元。實際發(fā)工資是8826.2元。這個分錄怎么做呢？主要是通訊補貼和交通補貼怎么入賬？

老師，您好！我想問兩個問題的，第一，公司法人代表不在公司受薪的，每月的工資表上沒有他的，他在別的公司還有工作的，他每月個人名下的電信話費（有正規(guī)發(fā)票的）能不能作為公司費用報銷呢？第二，現(xiàn)在公司每月的電費是通過物管公司繳費的，沒有供電局的正規(guī)發(fā)票，只能物管公司開出的蓋章收據(jù)，這個收據(jù)可以作為零星費用報銷嗎？謝謝老師！

老師 請問 我們公司員工發(fā)生的費用他個人賬戶支付 回來報銷 但是那邊只開他的個人抬頭的發(fā)票 我想說這個發(fā)票我們能不能作為稅前列支的憑證 還是說我們后面要做調(diào)增處理