Q
請問一下上個月的增值稅忘了計提，這個月做賬才發(fā)現(xiàn)銀行扣款了，怎么做憑證呀
2021-09-18 15:59
2021-09-18 16:00
你好，是一般納稅人單位忘記結轉了嗎？?
相關問題討論
你好，是一般納稅人單位忘記結轉了嗎？?
2021-09-18
同學你好
借應交稅費貸銀行存款
2022-07-15
你好，你再補上就是了，已交稅金，這個是當月繳納當月才做。
2023-03-16
你好！你補充計提就好了。做補充計提的分錄
2024-03-18
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅，
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款
2022-08-05
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請問這個憑證怎么做賬寫分錄，下月銀行才會扣款繳納稅費的。
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你好，老師，我想問一下，上個月增值稅忘了計提了，這個月繳納了增值稅，這個月補提增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄怎么做？
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是小規(guī)模的，上個季度申報了，也扣了款，就是現(xiàn)在才把銀行清單打岀來做賬，申報的人員換了，沒說有繳稅
你好，是小規(guī)模的（上個月的增值稅忘了計提），是之前收入沒有做價稅分離的意思嗎？?
是的，沒有計提
你好，是之前收入沒有做價稅分離的意思，那現(xiàn)在的調整分錄是 借 ：主營業(yè)務收入，貸：應交稅費—應交增值稅 然后做繳納稅款分錄就是了?
好的！謝謝
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。