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請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)月的增值稅忘了計(jì)提,這個(gè)月做賬才發(fā)現(xiàn)銀行扣款了,怎么做憑證呀

2021-09-18 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-18 16:00

你好,是一般納稅人單位忘記結(jié)轉(zhuǎn)了嗎??

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快賬用戶3084 追問(wèn) 2021-09-18 16:03

是小規(guī)模的,上個(gè)季度申報(bào)了,也扣了款,就是現(xiàn)在才把銀行清單打?qū)鐏?lái)做賬,申報(bào)的人員換了,沒(méi)說(shuō)有繳稅

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齊紅老師 解答 2021-09-18 16:03

你好,是小規(guī)模的(上個(gè)月的增值稅忘了計(jì)提),是之前收入沒(méi)有做價(jià)稅分離的意思嗎??

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快賬用戶3084 追問(wèn) 2021-09-18 16:04

是的,沒(méi)有計(jì)提

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齊紅老師 解答 2021-09-18 16:04

你好,是之前收入沒(méi)有做價(jià)稅分離的意思,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 然后做繳納稅款分錄就是了?

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快賬用戶3084 追問(wèn) 2021-09-18 16:06

好的!謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-18 16:07

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。

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你好,是一般納稅人單位忘記結(jié)轉(zhuǎn)了嗎??
2021-09-18
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2022-07-15
你好,你再補(bǔ)上就是了,已交稅金,這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月才做。
2023-03-16
你好!你補(bǔ)充計(jì)提就好了。做補(bǔ)充計(jì)提的分錄
2024-03-18
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
2022-08-05
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