老師你好，關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款，產(chǎn)品也做出來(lái)銷(xiāo)售了，但是采購(gòu)的發(fā)票要下個(gè)月才能或者兩個(gè)月后才能收到，關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，這個(gè)成本是怎么計(jì)算，那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人，采購(gòu)的原材料有普票和專(zhuān)票。 付款用 借：預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨：借：原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來(lái)的產(chǎn)品銷(xiāo)售后 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500貸：庫(kù)存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額

你好，老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時(shí) 借：應(yīng)收賬款-牧原 134243.33 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 118799.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 15443.92 收到貨款 借：銀行存款 134243.33 貸：應(yīng)收賬款 134243.33 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 57428.03 貸： 庫(kù)存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄，現(xiàn)在由于之前搞錯(cuò)了，現(xiàn)在退36024元給客戶(hù)，9月17日已退還，我要怎么做分錄呢？

請(qǐng)問(wèn)老師，月初走了批貨開(kāi)了專(zhuān)票，但款項(xiàng)未給，說(shuō)月底結(jié)清，但中旬由于其他問(wèn)題，出現(xiàn)糾紛，發(fā)票都給作廢了，該如何做分錄呢？ 月初做的分錄是 借。 應(yīng)收賬款 貸。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 借。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸。庫(kù)存商品

請(qǐng)問(wèn)老師:公司發(fā)生換貨業(yè)務(wù):以前銷(xiāo)售發(fā)貨時(shí)（不考慮稅），借:銀行存款300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300 同時(shí)，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 貸:庫(kù)存商品200 現(xiàn)在，客戶(hù)需要換貨（按同等價(jià)格換），公司先把新貨發(fā)給客戶(hù)，客戶(hù)收到新貨之后再退回舊貨，新貨的成本是220元，該如何處理比賬務(wù)？求分錄？

抖音的客戶(hù)鞋子退回，還有發(fā)錯(cuò)不退，有退回殘鞋的，我們分錄應(yīng)該怎么做？按你之前發(fā)出商品的分錄，那如果退貨是不是這樣記?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸:應(yīng)收賬款~抖音，借:庫(kù)存商品，貸:發(fā)出商品m那如果是這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么記?