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你好 我想請問稅務(wù)的帳上面如果前面年度出現(xiàn)應(yīng)交稅費余額不對是否可以調(diào)賬。可以的話要怎么調(diào)整

2021-09-17 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-09-17 17:26

應(yīng)交稅費余額不對，一般會涉及到損益科目的調(diào)整； 比如增值稅如果不對，那么肯定會影響前期的主營業(yè)務(wù)收入； 附加稅費或者印花稅不對，那么會影響前期的稅金及附加； 個稅不對，會影響管理費用或銷售費用等科目； 所以你首先要找出是哪個稅錯了，然后直接在本期調(diào)整這項損益科目和應(yīng)交稅費余額； 按照教科書的做法，調(diào)整以前年度的錯賬，需要用到以前年度損益調(diào)整這個科目，但在實務(wù)中不建議使用這個科目，這個科目會造成資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系對不上。

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快賬用戶9746 追問 2021-09-17 17:33

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-17 17:38

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應(yīng)交稅費余額不對，一般會涉及到損益科目的調(diào)整； 比如增值稅如果不對，那么肯定會影響前期的主營業(yè)務(wù)收入； 附加稅費或者印花稅不對，那么會影響前期的稅金及附加； 個稅不對，會影響管理費用或銷售費用等科目； 所以你首先要找出是哪個稅錯了，然后直接在本期調(diào)整這項損益科目和應(yīng)交稅費余額； 按照教科書的做法，調(diào)整以前年度的錯賬，需要用到以前年度損益調(diào)整這個科目，但在實務(wù)中不建議使用這個科目，這個科目會造成資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系對不上。
2021-09-17
您好 請問有什么錯誤 錯誤的是什么樣 應(yīng)調(diào)整為什么？
2023-04-24
你好，直接調(diào)整余額，調(diào)到營業(yè)外收支中
2022-01-11
同學(xué)，你好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅有余額嗎
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您好，這個的話是可以做以前年度損益調(diào)整的，能
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