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上個(gè)月社保也忘了繳納,這個(gè)月發(fā)上個(gè)月工資的時(shí)候,也把社??鄢?,這個(gè)賬該怎么做。? 以前做賬的時(shí)候是借管理費(fèi)用工資貸銀行存款,社保

2021-09-17 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-17 16:16

那你就實(shí)際交的時(shí)候,再做分錄。

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快賬用戶2026 追問 2021-09-17 16:19

工資我做的65000,銀行存款我只付了64000,剩下的1萬(wàn)我要怎么做。以前做的其他應(yīng)收款(社保個(gè)人部分)

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:21

借應(yīng)付職工薪酬-工資6.5 貸銀行存款6.4 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保0.1-----這個(gè)在貸方掛著就行了,回頭你繳了保險(xiǎn)的時(shí)候就沖平了

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快賬用戶2026 追問 2021-09-17 16:22

這貸方掛著 成付的了? 沒事嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:23

同學(xué),你好,這個(gè)當(dāng)然沒有事的,你以后繳了社保借方體現(xiàn),不就平了嗎

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