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演示賬套

我做工資和社保的時(shí)候計(jì)提是借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅、代扣個(gè)人社保，借管理費(fèi)用社保（公司部分）、個(gè)人社保，貸銀行存款，發(fā)放工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅，貸銀行存款這樣不對(duì)嘛

2025-05-09 12:08

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-05-09 12:10

你好，這個(gè)不對(duì)了 1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款

快賬用戶8681 追問 2025-05-09 12:14

意思是必須要從應(yīng)付職工薪酬里面轉(zhuǎn)出個(gè)稅和個(gè)人社保，不能一步到位

齊紅老師解答 2025-05-09 13:19

你好，是的額，這樣才規(guī)范了。

2025-05-09

?你好；? ? 對(duì)的；分錄就這樣走??

2022-06-07

同學(xué)您好，計(jì)提社保借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

2024-07-12

同學(xué)：您好。計(jì)提時(shí)：只計(jì)提工資、公積部分，借：管理費(fèi)-工資、社保貸：應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi) 發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、個(gè)稅其他應(yīng)付款（個(gè)人承擔(dān)社保、公積金）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅繳納社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金其他應(yīng)付款（個(gè)人承擔(dān)社保、公積金）貸：銀行存款

2022-03-02

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ?2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? ?3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? ?4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-12-15

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