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我們是一般納稅人,本來應(yīng)該繳納增值稅,但由于享受了進(jìn)項(xiàng)稅額的5%抵減,導(dǎo)致了沒有增值稅了,這怎么做賬呢

2023-02-03 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-03 17:43

你好; 你增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去了嗎 ?? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸其他收益?

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快賬用戶5990 追問 2023-02-03 17:46

像打車費(fèi),是客運(yùn)服務(wù),是免稅可以計(jì)算抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-03 17:47

你好;? 電子通行費(fèi) 可以認(rèn)證抵扣哈 ;你國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)免稅稅率不能抵扣的?

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快賬用戶5990 追問 2023-02-03 17:49

那如果是旅客運(yùn)輸服務(wù)有稅率的普票可以計(jì)算抵扣不呢

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齊紅老師 解答 2023-02-03 17:49

你好;? 有稅率的話;電子普票 是可以抵扣的;? ??

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你好; 你增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去了嗎 ?? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸其他收益?
2023-02-03
你平時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
2021-09-17
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅7000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅7000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅7000 貸:營業(yè)外收入7000
2023-10-16
你好,去稅務(wù)局修改之前的申報(bào)表,你這個(gè)是哪一年的?
2023-03-14
你好這個(gè)打?qū)沁@個(gè)稅局扣走沒?
2021-07-09
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