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老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉(zhuǎn)入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營費用報銷,我做的是借管理費用,貸銀行存款。然后法人拿費用發(fā)票回來報銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現(xiàn)金收入,請問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫存現(xiàn)金,貸管理費用,嗎?

2021-09-16 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-16 16:50

你好 那發(fā)票不需要退回的 他的意思是不做費用的嗎

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快賬用戶9416 追問 2021-09-16 17:03

注銷轉(zhuǎn)賬報銷用途就是做的費用,開回來的發(fā)票是增值稅服務發(fā)票,汽車修理,現(xiàn)在法人把錢提出來了,就是這筆收入分錄該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:06

借其他應付款借管理費用負數(shù) 借管理費用貸其他應付款 收到錢借銀行貸其他應付款

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快賬用戶9416 追問 2021-09-16 17:23

這樣不合適吧,這筆是注銷的基本戶余額,轉(zhuǎn)給法人是用作費用,這筆分錄做借管理費用,貸銀行存款。不是作為往來款喔,是沖銷管理費用吧

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:24

他不是拿來了發(fā)票的嗎 發(fā)票不是你單位的實際業(yè)務嗎

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你好 那發(fā)票不需要退回的 他的意思是不做費用的嗎
2021-09-16
您好,我覺得沒有分錄了啦,借:其他應收款 和報銷 時 貸其他應收 沖平啊,沒平就是還有備用金在老板那里,下次報銷再沖
2023-04-10
同學你好 這樣做就可以的 可以蓋現(xiàn)金付訖章
2021-06-18
同學你好 那就沖減了你的費用 借銀行 借費用負數(shù)
2021-09-18
借其他應收款5000貸銀行存款,這個實際消費了嗎?實際消費的借銷售費用、差旅費,貸其他應收款,得讓他寫一個報銷單。
2024-11-04
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