你好 那發(fā)票不需要退回的 他的意思是不做費用的嗎
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉(zhuǎn)入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營費用報銷,我做的是借管理費用,貸銀行存款。然后法人拿費用發(fā)票回來報銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現(xiàn)金收入,請問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫存現(xiàn)金,貸管理費用,嗎?
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應收賬款,法人微信代收款也做了其他應收款,借的應收賬款。 借了主營業(yè)務成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應收賬款14500 貸主營業(yè)務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師您好,法定代表人提取了備用金,做了借其他應收款,貸銀行存款。后面法定代表人又拿發(fā)票報銷管理費用,做了借管理費用,貸其他應收。實際上是法定代表人用備用金支付的,現(xiàn)在的賬上怎么做分錄,把其他應收的金額沖一部分?
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
老師,工會經(jīng)費屬于稅還是費?
您好老師,個人個體工商戶經(jīng)營A表專項扣除的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險和失業(yè)保險是只能扣除老板一個人的個人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個人繳納部分都可以專項扣除
我公司是一個建筑勞務公司,為建筑工程提供來料加工混泥土,對方要求我們開9個點的發(fā)票,請問我們應該怎樣開票,稅收分類編碼是什么
老師,準備兼職一家小規(guī)模運輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領導匯報下,然后領導解釋業(yè)務是怎么回事,結(jié)合實際問題看做的對不對,我想問我怎么著手,是不是先核對銀行,看能不能對上,之后看稅務申報的收入和成本和賬務是否一致,還有哪些,我目前有點沒頭緒
老師,請問老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報表改正會不會造成逾期啥的
老師,我公司是做土石方工程的,第一季度的財報,操作失誤,資產(chǎn)負債表里在產(chǎn)品里填了數(shù)據(jù),不想更改電子稅務局的報表,該怎么處理
我公司承包一個項目,有一半自己做,成本就是自己的支出,剩下的分包給其他人,其他商戶收的錢先到我公司賬戶,我公司扣了商量好的中間價把錢返給承包的商戶那收到的這部分中間價格就是我公司的收入?賬務怎么處理
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,現(xiàn)在老板重新裝修,空調(diào),墻紙,這些費用做什么憑證
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設費,偶爾開過廣告費,一般是開婚禮現(xiàn)場的裝修禮堂
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注銷轉(zhuǎn)賬報銷用途就是做的費用,開回來的發(fā)票是增值稅服務發(fā)票,汽車修理,現(xiàn)在法人把錢提出來了,就是這筆收入分錄該怎么做呢?
借其他應付款借管理費用負數(shù) 借管理費用貸其他應付款 收到錢借銀行貸其他應付款
這樣不合適吧,這筆是注銷的基本戶余額,轉(zhuǎn)給法人是用作費用,這筆分錄做借管理費用,貸銀行存款。不是作為往來款喔,是沖銷管理費用吧
他不是拿來了發(fā)票的嗎 發(fā)票不是你單位的實際業(yè)務嗎