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Q

老師，我們是代理記賬的，收的費用都是按年一交，需要服務(wù)12個月，那如果每個客戶交的錢都是按次全部開出來了那一個月開超出了15萬就得交增值稅，那比如收的2400一年，總不能按月每月200的這樣開吧這得開多少票又麻煩，針對這個要怎么解決呀？

2021-09-16 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-16 15:53

你好 ； 你可以按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做收入 一次性開票 就得一次性報稅的。這個避免不了的；

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快賬用戶7570 追問 2021-09-16 15:54

意思是說按月來開每個月都開嗎，除了這個方法沒有其他做法了嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-16 15:57

你好 ；? 是的。 如果可以的話? 建議按月開票 報稅。 如果? ? 人家不愿意 你 一次性開票只能一次性報稅的。 收入按期做??

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快賬用戶7570 追問 2021-09-16 15:59

聽她們說結(jié)轉(zhuǎn)成本還要附件的？哪里要附件呀，現(xiàn)在做賬不是都是軟件做自動結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤的嗎，這個附件是要附哪些呀

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齊紅老師 解答 2021-09-16 16:00

你好 ； 結(jié)轉(zhuǎn)成本 你們自制附件來做? 做一個結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表就行了。? ；

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快賬用戶7570 追問 2021-09-16 16:01

自制我也不懂要怎么制呢

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齊紅老師 解答 2021-09-16 16:10

?你好 ；? 自己 做一個表格? 列清楚你這次結(jié)轉(zhuǎn)的成本是怎么來的 就行了。 比如銷售貨物? ? 你就把? ?貨物名稱數(shù)量 單價規(guī)格型號 金額寫清楚即可??

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快賬用戶7570 追問 2021-09-16 16:57

那結(jié)轉(zhuǎn)損益也要附件嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-16 16:58

?你好。 結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤不需要的??

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快賬用戶7570 追問 2021-09-16 17:00

那結(jié)轉(zhuǎn)工資表成本那些附件都需要領(lǐng)導(dǎo)簽名還是不需要呢

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:02

?你好 ；工資表的話 需要老板簽字的。 其他的 不用??

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你好 ； 你可以按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做收入 一次性開票 就得一次性報稅的。這個避免不了的；
2021-09-16
您好，第一筆是可以的，但是不需要等到發(fā)票來了
2021-10-20
同學(xué)你好，增值稅是按當(dāng)月實際開票情況繳納，確認(rèn)收入可以分月確認(rèn)，這種情況涉及金額較大的話向?qū)９軉T報備一下比較好，以防稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。
2022-01-18
你好，按月開具就每月確認(rèn)收入，按年就有差異增值稅和企業(yè)所得稅，到年底才一致
2024-12-09
您好 請問前面月份有沒有申報增值稅？
2022-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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