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老師請問一下忘記計提2020年的企業(yè)所得稅，2021年5月有交企業(yè)所得稅，分錄怎么下呢

2021-09-16 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-16 09:17

借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。

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快賬用戶9555 追問 2021-09-16 09:26

不用所得稅費用的科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-16 09:29

你好，是以前年度的，不用所得稅費用，所得稅費用是今年的。

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快賬用戶9555 追問 2021-09-16 09:31

好的，謝謝老師，還有那種支付法律訴訟費計到營業(yè)外支出嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-16 09:41

好，做管理費用里面就可以的。

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快賬用戶9555 追問 2021-09-16 09:42

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-16 09:46

不用客氣工作愉快。

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借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2021-09-16
同學(xué) 企業(yè)為一般納稅人的，則通過“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)整，具體分錄如下： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 調(diào)整未分配利潤： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2021-07-01
你好 借 以前年度損益 調(diào)整 所得稅費用負(fù)數(shù)?? 貸應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)? 借?以前年度損益 調(diào)整 城建 貸應(yīng)交稅費?
2021-07-16
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-06-11
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2021-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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