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Q

請問增值稅進項比銷項大的會計分錄怎么寫？比如進項10000，銷項8000，這個月發(fā)票認證10000，會計分錄該怎么寫呢？謝謝

2021-09-15 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-15 22:39

進項大于銷項的話，你就是借應(yīng)交稅費未交增值稅。貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅。這把你鏡像大于銷售的部分放到了借方未交增值稅里面。

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快賬用戶7466 追問 2021-09-15 22:43

你好，一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)銷進項會計分錄怎么寫

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快賬用戶7466 追問 2021-09-15 22:44

專票還沒認證，可以是不想做侍認證進項

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齊紅老師 解答 2021-09-15 22:45

就認證之后，你直接不抵扣可以做待抵扣稅額處理，也可以直接認證之后作為留抵稅額也行。

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快賬用戶7466 追問 2021-09-15 22:48

不想太那么快認證進項

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齊紅老師 解答 2021-09-15 22:48

那你要么就認真，要么就不認證，你不認證就要做待認證進項。

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快賬用戶7466 追問 2021-09-15 22:52

取得發(fā)票好多張，當時還不確定認證哪一張發(fā)票，取得發(fā)票統(tǒng)一做待認證進項嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-16 08:29

你取的時計入進項，后面不認證的從進項轉(zhuǎn)入待認證處理

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快賬用戶7466 追問 2021-09-16 08:30

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-16 08:35

不客氣，祝你工作愉快

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進項大于銷項的話，你就是借應(yīng)交稅費未交增值稅。貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅。這把你鏡像大于銷售的部分放到了借方未交增值稅里面。
2021-09-15
你好 進項大于銷項的 不需要編制結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
2020-10-09
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 進項大于肖像的。
2023-12-08
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2022-04-14
你好，月末進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2021-12-24
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