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這些會計分錄是用于處理部分退貨情況下的賬務和稅務問題。如果藍字發(fā)票沒有認證，且發(fā)生了部分退貨，那么在賬務處理上：借：應付賬款貸：原材料應交稅費 - 應交增值稅（進項）這里的“應交稅費 - 應交增值稅（進項）”是將退貨部分對應的進項稅額轉(zhuǎn)出，因為沒有認證，所以這部分進項稅額原本就沒有抵扣。如果藍字發(fā)票已經(jīng)認證了，然后發(fā)生部分退貨，就需要進行進項轉(zhuǎn)出：借：應付賬款貸：原材料應交稅費 - 應交增值稅（進項轉(zhuǎn)出）至于“藍字沒認證，為什么整個發(fā)票也認證不了”，這是因為在增值稅發(fā)票管理中，通常要求發(fā)票的完整性和一致性。如果部分退貨并開具了紅字退貨發(fā)票，那么這張藍字發(fā)票的完整性就受到了影響，即使藍字發(fā)票的其他部分是正確的，也可能無法進行認證抵扣。

2024-07-16

快賬用戶6164 追問 2021-09-13 19:06

如果紅字發(fā)票沒開過來，可不可以只做進項轉(zhuǎn)出那一筆，借：應付賬款，貸：應交稅費-應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2021-09-13 19:11

你好不開了信息表可以這么做

快賬用戶6164 追問 2021-09-13 22:00

不開紅字信息表是什么意思？如果不開的話，那增值稅申報進項時候，進項稅轉(zhuǎn)出那里就不會有這個數(shù)字了吧

齊紅老師解答 2021-09-13 22:03

開了紅字信息表打錯了

快賬用戶6164 追問 2021-09-13 22:03

我現(xiàn)在是這樣的情況，在報稅的時候，附表2，跳出一個進項稅轉(zhuǎn)出，顯示在開具紅字發(fā)票那一欄，但是我現(xiàn)在又沒有收到紅字發(fā)票，如果這個進項轉(zhuǎn)出不做分錄的話，報出去的稅和我的科目余額表就對不上，我就是不知道這個要怎么處理

齊紅老師解答 2021-09-13 22:07

開了信息表就得進項轉(zhuǎn)出不管開不開負數(shù)發(fā)票可以你那么做

快賬用戶6164 追問 2021-09-13 22:09

我后面又想了一下，我那樣做是不是做錯了，進項不能抵，應該全部記入管理費用，我是把進項充了應付，這樣不是導致買的這個東西價格變低了嗎

齊紅老師解答 2021-09-13 22:10

發(fā)票到了借應付貸管理費用補一個這個管理費用還是不含稅的

快賬用戶6164 追問 2021-09-13 22:37

那如果我先借：管理費用，貸：應交稅費（進項轉(zhuǎn)出），把不能抵扣的全部歸到管理費用里面。發(fā)票到了，我在做一筆借：應付賬款，貸：管理費用，這樣應該也是可以的吧

齊紅老師解答 2021-09-13 22:39

你好可以的可以的

快賬用戶6164 追問 2021-09-13 22:40

好的，謝謝

齊紅老師解答 2021-09-13 23:01

不用客氣工作愉快

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