老師上個月沒有計提直接預(yù)繳了導致應(yīng)交稅費科目部分借方有余額怎么處理
同學您好，那您直接繳納的時候再同時補計提一筆
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請問小規(guī)模企業(yè)2019年9月沒有計提個稅，導致2020年應(yīng)交個人所得稅科目借方一直有余額，應(yīng)該怎么調(diào)賬
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老師上個月沒有計提直接預(yù)繳了導致應(yīng)交稅費科目部分借方有余額怎么處理
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老師上個月沒有計提直接預(yù)繳了導致應(yīng)交稅費科目部分借方有余額怎么處理 在8月重新加一張單純計提的憑證嗎
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老師問一下，我去年預(yù)繳了一筆稅金，但是沒有計提導致去年年底應(yīng)交稅費的借方有余額。今年補提，我需要用以前年度損益調(diào)整這個科目去調(diào)賬嗎，分錄怎么寫？
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去年交了印花稅，漏計提稅金及附加，直接做了借應(yīng)交稅費，貸銀行存款。 導致科目余額表應(yīng)交稅費借方一直掛著這個數(shù)。 現(xiàn)在要怎么做分錄給它平掉。
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這個憑證是7月的，七月開票了
我現(xiàn)在在做8月的憑證
就是7月份沒有計提的是吧
是的老師
7月沒有計提，直接預(yù)繳了，導致應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅等借方余額有負數(shù)
現(xiàn)在在做8月份的賬發(fā)現(xiàn)了這個問題，在想怎么補救
那您可以現(xiàn)在補計提