老師，這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)是啥啊，我不理解，這里的60*25%
你好，學(xué)員，這個(gè)是資產(chǎn)的減值計(jì)提，稅法不允許扣除，所以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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老師這個(gè)科目是不是我畫框式的對(duì)應(yīng)的關(guān)系 啊? 借：遞延 所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè) 所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅負(fù)債 這個(gè)是不是可以 這樣 來理解的?
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老師，這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)是啥啊，我不理解，這里的60*25%
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老師，這個(gè)罰息確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債？我理解的是遞延所得稅資產(chǎn)
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老師，這個(gè)題，我不明白，為啥不直接用1600-550=1050再全遞延所得稅資產(chǎn)呢？為啥遞延所得稅資產(chǎn)是用1600乘以0.25？那550有啥用呀？
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老師您好，第4問哪里遞延所得稅資產(chǎn)怎么理解啊？
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意思是不是這60萬里面要繳納25%的稅，也就是15萬啊
你好，是的，你說的很對(duì)的
老師，為啥多交稅是資產(chǎn)啊
不是應(yīng)該是負(fù)債嗎
因?yàn)檫@遞延所得稅資產(chǎn)是站在未來角度的，減值損失未來發(fā)生可以稅前抵扣，也就是未來有好處，就是資產(chǎn)
啥意思 老師，未來怎么抵扣啊
未來實(shí)際發(fā)生減值了，可以稅前抵扣啊，學(xué)員
老師 如果沒有減值呢
這個(gè)60就是現(xiàn)在預(yù)提的減值啊，稅法不認(rèn)預(yù)提的啊，學(xué)員，你看一下那個(gè)所得稅章節(jié)，對(duì)遞延講的很細(xì)
老師 是不是就是如果未來發(fā)生了減值，這個(gè)15 萬就可以抵扣稅了？