不想反結(jié)賬，太麻煩了，這個200萬去年掛的應(yīng)收賬款，付給一家咨詢公司的，應(yīng)該發(fā)票沒有開，只能先掛賬，今年才給開的發(fā)票，所以從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為管理費用了，但是領(lǐng)導(dǎo)的意思是，200萬是去年發(fā)生的費用，不能入到今年，讓我們?nèi)氲饺ツ昀?

?你好 ；? 跨年的話 借 利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)收賬款。這樣掛? ? 到時要調(diào)整下 所得稅? ?

弄反了吧

你好 ；? ?沒有呀 ； 你原來不是掛的借應(yīng)收賬款貸銀行存款嗎？? 現(xiàn)在做費用不能直接做管理費用去。 要用利潤分配替代管理費用的?

去年做的借應(yīng)收賬款，貸銀行存款 今年又做借管理費用，貸應(yīng)收賬款，這200萬今年這個賬已經(jīng)做完結(jié)賬了，