去年7月有一筆賬，我們付對(duì)方公司200萬的服務(wù)費(fèi)，收到了100萬的發(fā)票，我以為收到的是200萬的發(fā)票做成了，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用200萬，貸：其他應(yīng)付款200萬，正確的應(yīng)該是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬，預(yù)付賬款100萬，貸：其他應(yīng)付款200萬。到現(xiàn)在我才發(fā)覺做錯(cuò)了，可是這200萬我都攤銷完了，相當(dāng)于多攤銷了100萬的費(fèi)用（去年多攤了50萬今年多攤了50萬）這個(gè)情況我怎么怎么來改賬呢
你好這個(gè)還有100萬后續(xù)對(duì)方不開發(fā)票么，？
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公司制作網(wǎng)站總共費(fèi)用是11萬，1月份時(shí)候先付了7萬且已收到票，當(dāng)時(shí)不知道還有尾款就按照這個(gè)7萬做成了3年攤銷的會(huì)計(jì)分錄，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 7萬，貸：銀行存款7萬。每月攤銷時(shí)，借 銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這個(gè)月付了尾款3萬，但未收到票，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
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你好。老師。請(qǐng)問我公司裝修款由b公司代付了10萬元，b公司記賬借：其他應(yīng)收款我公司10萬，貸：預(yù)付裝修公司10萬，我公司自己也預(yù)付了一部分裝修款20萬，收到了30萬發(fā)票，我公司收到發(fā)票的時(shí)候借：長(zhǎng)期待攤25萬，進(jìn)項(xiàng)5萬 貸:預(yù)付裝修公司30這樣，請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么調(diào)回來了，發(fā)票多了10萬應(yīng)該還給b公司的
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去年7月有一筆賬，我們付對(duì)方公司200萬的服務(wù)費(fèi)，收到了100萬的發(fā)票，我以為收到的是200萬的發(fā)票做成了，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用200萬，貸：其他應(yīng)付款200萬，正確的應(yīng)該是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬，預(yù)付賬款100萬，貸：其他應(yīng)付款200萬。到現(xiàn)在我才發(fā)覺做錯(cuò)了，可是這200萬我都攤銷完了，相當(dāng)于多攤銷了100萬的費(fèi)用（去年多攤了50萬今年多攤了50萬）這個(gè)情況我怎么怎么來改賬呢
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我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時(shí)，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方，用錢的時(shí)候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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老師，我2月份的賬掛了其他應(yīng)付款 -工程款130萬，借方是用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，按3年分?jǐn)?，一個(gè)月分?jǐn)?萬多，五月份的已經(jīng)付工程款64萬元，我五月份的賬沖銷這64萬，那我五月份的賬現(xiàn)在其他應(yīng)付款-工程款 累計(jì)才15萬多，現(xiàn)在我借方要沖銷64萬，那這個(gè)其他應(yīng)付款-工程款余額就是借方的了？這樣是對(duì)的嗎，我還是按每月3月的攤銷額做，一直分?jǐn)偼赀@130萬就可以了嗎
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我想開居間費(fèi)，但是注冊(cè)公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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后面又開了100萬，以為是對(duì)方多開給我們了，又做了100萬的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
后面又開了100萬，以為是對(duì)方多開給我們了，又做了100萬的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 -100萬， 這個(gè)后續(xù)幾時(shí)開的，你這個(gè)后續(xù)這個(gè)次攤銷么
后面這個(gè)100萬是12月開過來的，也是當(dāng)月做了攤銷，攤銷時(shí)間也是1年
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 -100萬，? 12月攤銷做借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，本年攤銷做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
我是從7月來調(diào)整好點(diǎn)還是從1月來調(diào)整去年的好點(diǎn)
我就是想把去年7月份的200 萬 調(diào)整為100萬
7月做的是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用200萬，貸：其他應(yīng)付款200萬，正確的應(yīng)該是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬，預(yù)付賬款100萬，貸：其他應(yīng)付款200萬。12月我做的又是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬，貸：其他應(yīng)付款100萬，正確的應(yīng)該是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬，貸：預(yù)付賬款100萬
12月我做的又是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-100萬，貸：其他應(yīng)付款-100萬，現(xiàn)在去沖這個(gè)就可以
預(yù)付賬款100萬，貸：其他應(yīng)付款200萬。 不需要掛幾個(gè)科目，
往來只需要掛一個(gè)就可以，
付款做借其他應(yīng)付款貸銀行完事了