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Q

老師：我已經(jīng)抵扣申報了的發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)票要退回，我要怎么做呀？先更改以前月份申報表嗎？要從哪里進去改？改后又要怎么做？財務(wù)賬套里又怎么改

2021-09-07 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-07 17:31

你好，已經(jīng)申報抵扣的發(fā)票只能給對方開具紅字發(fā)票信息表，不能退回了，開具紅字發(fā)票信息表后，在申報月份填寫增值稅報表的時候有一欄進項稅額轉(zhuǎn)出，填入數(shù)據(jù)即可

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快賬用戶9449 追問 2021-09-07 17:55

紅字發(fā)票信息表什么樣子的，是自己做的表格嗎？可以給個模板嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-07 18:05

紅字信息表是自己在稅控系統(tǒng)里面申請的，開具發(fā)票上面有個開具紅字專用發(fā)票信息表

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快賬用戶9449 追問 2021-09-07 20:08

是別人開給我的發(fā)票也是在我稅盤開紅字嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-07 20:12

是的，因為你已經(jīng)抵扣了，所以需要你這邊申請紅字信息表

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快賬用戶9449 追問 2021-09-07 20:28

哦！明天我看看，是正?？雌蹦欠N嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-07 20:48

你好，是的，在開發(fā)票界面里面就有

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快賬用戶9449 追問 2021-09-07 20:59

老師我剛到家找了一下，是還沒有抵扣，那我現(xiàn)在是就兩聯(lián)都退給人家就好了嗎？一聯(lián)已經(jīng)做賬了的

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齊紅老師 解答 2021-09-07 21:48

如果還沒有做賬的就可以直接退回，當(dāng)月做賬的刪除這筆分錄，上月做賬的反沖回即可

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快賬用戶9449 追問 2021-09-07 21:53

好的，謝謝老師，辛苦您了

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:23

不客氣，希望有幫到你

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你好，已經(jīng)申報抵扣的發(fā)票只能給對方開具紅字發(fā)票信息表，不能退回了，開具紅字發(fā)票信息表后，在申報月份填寫增值稅報表的時候有一欄進項稅額轉(zhuǎn)出，填入數(shù)據(jù)即可
2021-09-07
你好，當(dāng)時你加計抵減的分錄怎么做的？
2023-08-11
你好，只能先減少再增加進來
2023-09-04
你好， 借：財務(wù)費用-利息?? 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 修上月的增值稅申報表
2023-10-29
您好 請問您附表一里面未開票收入嗎
2022-10-14
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