老師：我已經(jīng)抵扣申報(bào)了的發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)票要退回，我要怎么做呀？先更改以前月份申報(bào)表嗎？要從哪里進(jìn)去改？改后又要怎么做？財(cái)務(wù)賬套里又怎么改
你好，已經(jīng)申報(bào)抵扣的發(fā)票只能給對(duì)方開具紅字發(fā)票信息表，不能退回了，開具紅字發(fā)票信息表后，在申報(bào)月份填寫增值稅報(bào)表的時(shí)候有一欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填入數(shù)據(jù)即可
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老師，請問"社會(huì)基本公共服務(wù)行業(yè)單位的證明文件"是啥，在哪弄呢？
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老師，你好，請教下，已經(jīng)給供應(yīng)商付了貨款，但是對(duì)方?jīng)]有開票進(jìn)來，對(duì)方公司也已經(jīng)處理了，我司這邊賬務(wù)要怎么處理呢
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公司一般納稅人，本來業(yè)務(wù)是和D公司，公司購買D公司貨物?，F(xiàn)在為了收到發(fā)票，通過B和C公司走賬，打款給B和C公司，B公司和C公司給我們公司開發(fā)票，D公司給B和C公司開發(fā)票，我們公司實(shí)際結(jié)算還是和D公司。這個(gè)內(nèi)賬怎么做呢？要考慮公司開的增值稅，增值稅科目分為已開進(jìn)項(xiàng)，和未開進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)槔习逑胫蕾~上每個(gè)月欠稅金額
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老師，固定資產(chǎn)盤盈，為啥會(huì)影響所得稅的增加呢？前期沒做資產(chǎn)，沒做折舊，不是應(yīng)該所得稅減少嗎？謝謝老師
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老師好！我想咨詢一下，如果融資租賃設(shè)備300萬購買后租給他方，我們的利潤想達(dá)到7%，三年期，他們每年要付多少租賃費(fèi)合適？最后賣給他方這個(gè)設(shè)備的價(jià)格如果確定？合同直接約定多少錢后，要按出售交稅嗎？謝謝啦！
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個(gè)體和企業(yè)建議注冊那個(gè)？
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做無票收入的賬，和，有票收入的賬，有什么區(qū)別
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老師，權(quán)益法下凈虧損，先沖長投，再充長期應(yīng)收款，先沖長投，二級(jí)科目是沖損益調(diào)整，還是其他綜合收益，其他權(quán)益變動(dòng)
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老師自營出口的是指生產(chǎn)型的出口企業(yè)嗎？他的報(bào)關(guān)單上境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都填生產(chǎn)企業(yè)本單位 如果是純外貿(mào)出口的企業(yè)境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位也填自己單位嗎？還是生產(chǎn)銷售單位需要和境內(nèi)貨源地一樣填供應(yīng)商呢
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老師您好，請問成本費(fèi)用總額是怎么算的？
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紅字發(fā)票信息表什么樣子的，是自己做的表格嗎？可以給個(gè)模板嗎？
紅字信息表是自己在稅控系統(tǒng)里面申請的，開具發(fā)票上面有個(gè)開具紅字專用發(fā)票信息表
是別人開給我的發(fā)票也是在我稅盤開紅字嗎
是的，因?yàn)槟阋呀?jīng)抵扣了，所以需要你這邊申請紅字信息表
哦！明天我看看，是正?？雌蹦欠N嗎
你好，是的，在開發(fā)票界面里面就有
老師我剛到家找了一下，是還沒有抵扣，那我現(xiàn)在是就兩聯(lián)都退給人家就好了嗎？一聯(lián)已經(jīng)做賬了的
如果還沒有做賬的就可以直接退回，當(dāng)月做賬的刪除這筆分錄，上月做賬的反沖回即可
好的，謝謝老師，辛苦您了
不客氣，希望有幫到你