客戶購買了100萬的貨品，已給開票了。今年需要給他返回返利3萬元，請問這3萬返利如何做賬？謝謝！
同學你好 這個有發(fā)票嗎
-
Q
客戶購買了100萬的貨品，已給開票了。今年需要給他返回返利3萬元，請問這3萬返利如何做賬？謝謝！
-
Q
我們?yōu)榇砩?，今年一客戶銷貨5萬元，我們需要給他返利1萬元，客戶給我們付款4萬的話，我如何賬務處理？謝謝。
-
Q
老師好：今年廠家給我們核算返利80萬元，是在6月份直接開具了紅字發(fā)票沖紅了，我已經(jīng)做了賬。但是不知道怎么沖減成本？返了80萬的返利是不是等同于我們的利潤應該增加了80萬？那我接下來成本這款如何做賬？（目前利潤表里并沒有體現(xiàn)出這80萬）謝謝老師。
-
Q
老師，你好。我公司向供貨方拿貨，我們拿了50萬的貨，他們給我們3000元的返利。然后他們說就給我們開47萬的發(fā)票?？梢赃@樣的嗎？那這個3千元的返利我該如何記賬？
-
Q
請問老師，如購進A商品數(shù)量10臺，單價1000元/臺，貨款1萬元，購進發(fā)票已開，款已付；次月供應商給予A商品單臺返利30元/臺，返利費用900元，如何做分錄了？
熱門問答 更多>
-
請賈蘋果老師回答問題，其他人勿接謝謝！否則差評沒有簽合同，都是以送貨單為依據(jù)，然后累計一定金額后，雙方對賬后在付款，這樣有風險嗎
-
老師，租用的機器設備，計入長期待攤費用里，再將租金攤銷到每個月，這樣操作可以嗎？
-
老師，總公司匯算清繳后，分公司所得稅分配表有繳稅金額，這種稅款是分公司交，還是總公司交呀。
-
一般納稅人的主表的附加稅需要手動去填寫嗎？為啥附表五的數(shù)據(jù)不能自動帶入主表？
-
我剛入職一家企業(yè)要像銀行融資需要提供近三年財報，之前會計像銀行提供的是虛假的財務報表，我現(xiàn)在提供真實的銀行說和之前提供的不符，我現(xiàn)在有22年23年的虛假財務報表，如何在這個基礎上提供一個虛假的24年的財務報表呢？
-
你好！我想問一下，有人向我公司借款，還不上，我該怎么辦
-
業(yè)務背景: 2023年的應收款，10萬美金，其中由于質量問題要扣除1萬美金，但是客戶一直拖欠，最后走了中信保，保險公司賠付了，5萬美金。 問題1，中信保賠付的錢需要賬務處理和是否需要涉外收申報？ 問題2，后期追回的貨款，給銀行應該提供的之前客戶欠款對應的報關資料，還是沖減中信保賠付的金額？ 問題3，由于客戶欠款中需要扣除1萬美金，如果正常核銷應收款，這部分未收可能是不能退稅的，所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補做視同收匯，這樣全部的應收就可以正常退稅了，如果做視同收匯就會出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款，那收匯材料怎么提供？
-
旅行社代訂住宿費里面應該包含住宿費，是專票，放到差旅住宿費還是走服務費，
-
老師，中級財管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯了？
-
做內帳，工資薪金需要計提嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師你好，我們給客戶開了100萬發(fā)票了。今年要返給他3萬的返利。直接銀行公戶匯款。對方不用給我開票吧。
這個要開發(fā)票的 你實際就是97萬的收入 你開100萬的發(fā)票了 三萬不開票給你你計入營業(yè)外了
要開票是客戶給我開3萬的發(fā)票？
對的 可以這樣開發(fā)票的
老師，客戶是不會給我們開發(fā)票的。那我怎么處理，當費用處理可以嗎
那你計入營業(yè)外支出吧
如果要求客戶開票，是開什么內容？
開服務費或者其他的都可以
好的，謝謝！
滿意請給五星好評，謝謝