發(fā)現(xiàn)一張專票，但做賬是放在原材料里了，借：原材料貸應付，如何把進項轉出，13個點進項
你好，是之前按含稅金額計入了原材料，現(xiàn)在需要做價稅分離的調整嗎?
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采購原材料發(fā)票和運輸發(fā)票2張發(fā)票可以做這一筆分錄對嗎？借原材料100+20 借應交稅費進項稅13+2.6 貸應付賬款113 貸庫存現(xiàn)金22.6
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發(fā)現(xiàn)一張專票，但做賬是放在原材料里了，借：原材料貸應付，如何把進項轉出，13個點進項
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老師，對方要作廢運費發(fā)票，運費發(fā)票我也進到原材料成本里了，現(xiàn)在如何往回沖？當初運費分錄是: 借:原材料-10萬，借: 進項稅0.9萬 貸: 應付賬款10.9萬。我除了要進項稅轉出0.9萬，原材料消耗這里應該如何調整成本？
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原材料入庫，借:原材料 100 應交稅費-增值稅（進項稅）13 貸：應付賬款 113 最后發(fā)現(xiàn)原材料不能抵扣，應該怎么做賬？借:原材料 13 貸：應交稅費-增值稅（進項稅轉出）13 ？是這樣做賬嗎？ 進項稅額轉出 13掛賬怎么處理？
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老師好！網(wǎng)上已經(jīng)先認證發(fā)票，后來發(fā)現(xiàn)材料不好要退，但是發(fā)票已經(jīng)認證，只能做轉出，請問會計分錄這樣做可以嗎？ 借:原材料（正數(shù)） 進項稅額（正數(shù)） 貸:應付賬款（正數(shù)） 借：原材料（負數(shù)） 貸：應付賬款（負數(shù)） 借：進項稅額轉出（正數(shù)） 貸：進項稅額（正數(shù)） 借：成本費用（正數(shù)） 貸：進項稅額轉出（正數(shù)）
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老師，請問當月原材料暫估了，成本也結轉了，次月收到發(fā)票，次月的賬處理是先紅沖上月的暫估，然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了，是嗎？
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老師，一般納稅人最開始是個人獨資，后面有人注資進來20萬，原來的老板占80%，后來的占20%，這個應該怎么賬務處理才對??？需要變更哪些呢？
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這里股票的發(fā)行費，為何計入成本，方老師講股票的發(fā)行費很獨立，沖減資本公積。
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老師麻煩詳細說一下第五題，徹底不會了？
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老師，我們是會計咨詢服務行業(yè)，小規(guī)模，我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些，麻煩老師從稅上面，風險上，給一些建議。 經(jīng)營范圍增加：接受金融機構委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行提醒通知服務（不含金融信息服務） 接受金融機構委托從事信息技術和流程外包服務（不含金融信息服務）
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是的，借進項13% 貸原材料？
你好，調整的分錄 是 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：原材料?
那進項轉出呢。借進項轉出，貸原材料？
你好，調整的分錄 是 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：原材料? 這個過程不涉及進項稅額轉出啊?
這筆進項稅，我要先做一筆進項轉入，然后進項轉出，就是要過一下進項稅科目，因為認證了，
你好，根據(jù)你之前的描述，調整的分錄 是 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：原材料? （是針對這個回復有什么疑問嗎）
我要把這筆再做進項轉出
你好，為什么要轉出呢？能說明其中的原因 嗎?