老師。您好，我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人，目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票，目前也沒收回應(yīng)收款。，我要做辦公費報銷，也要給員工發(fā)工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金，貸記，其他應(yīng)付款_老板，然后再去報銷這個辦公費，還有發(fā)放工資。？？？ 還是讓老板打款進(jìn)對公賬戶，做實收資本合適點？還是直接做現(xiàn)金。，老板借錢給公司做報銷？。

您好老師，有個很簡單的問題，公司沒有使用網(wǎng)銀只有回單卡，每次都是使用現(xiàn)金支票取工資或平時報銷款項，也就一個月一兩次，像這種每次取現(xiàn)金發(fā)工資，按正常業(yè)務(wù)是應(yīng)該計入庫存現(xiàn)金但是我直接記銀行存款，還有打印回單時取現(xiàn)的都有回單，我是用支票頭做原始憑證還是用回單

小規(guī)模物業(yè)公司給臨時工買社保，員工個人繳費部分都是由公司承擔(dān)，也就是不扣員工社保費，假設(shè)某人這個月張某實發(fā)工資4000元，個人社保部分是200元，但是他實際到手工資也是4000元，因為個人社保部分公司替他承擔(dān)了，申報個稅的時候收入是按照4000元去申報，還是按照4000+200=4200元去申報呢？ 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫？ 之前分錄是這么寫的， 計提工資 借:營業(yè)費用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600

老師您好！我們是小規(guī)模納稅人，公司壓資，每月工資4000，但每月都按4000申報個稅，工資表也是正常做的，賬面發(fā)放工資借其它應(yīng)付款了，只是沒有開資到手，壓三個月一起開了，工資卡一次打款12000，這種情況，正常走賬，有問題嗎？

老師您好，我們公司的法人，欠賬戶上幾十萬了，我看之前會計走的賬，每個月都給法人計提5000元的工資，但是一直沒有開過，一直在應(yīng)付職工薪酬里面掛著，也沒走法人的往來款，應(yīng)付職工薪酬里欠法人的工資有十多萬了，我剛接手賬，這種情況下應(yīng)該怎么辦??？我還是每個月繼續(xù)給法人計提工資嗎？