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老師,總公司和分公司,總公司在北京,分公司在上海,如果總公司把貨物發(fā)到分公司,視同銷售,開票給上海分公司了,那總公司怎么做賬呢?要交稅了,稅額怎么做賬務(wù)處理

2021-09-05 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-05 18:44

借:應(yīng)收賬款-分公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項

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快賬用戶9883 追問 2021-09-05 18:46

是這樣嗎?不是說總公司不能確認收入的嘛

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齊紅老師 解答 2021-09-05 18:47

視同銷售,總公司能確認收入

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快賬用戶9883 追問 2021-09-05 18:53

圖片的總分異地就是寫著不確認收入的呀,還是我理解錯了嘛?

圖片的總分異地就是寫著不確認收入的呀,還是我理解錯了嘛?
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齊紅老師 解答 2021-09-05 19:40

確認收入??偡止咀龊喜蟊頃r,抵銷分錄,相當于不確認收入

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借:應(yīng)收賬款-分公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
2021-09-05
北京那邊的公司發(fā)票開了嗎?
2023-03-01
同學你好 按照實際業(yè)務(wù)來做賬申報
2023-05-08
你好 ; 分公司那邊是否可以自己獨立做賬報稅的; 如果可以的話 那么就開給分公司去
2022-03-11
你好 你們員工是上海的還是總公司的 ; 這樣好判斷
2021-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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