你好,你們是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
老師,購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)這個(gè),是先做抵扣增值稅分錄,還是等到需要繳納增值稅時(shí),再做抵扣分錄。
老師,您好問(wèn)一下,用稅控盤(pán)抵扣的增值稅稅額,比如需要繳納200的增值稅稅額,不是做貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅嗎,那可以用稅控盤(pán)抵扣之后的分錄怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)抵扣增值稅額需要做什么分錄?
稅控盤(pán)抵扣增值稅,分錄是?為什么增值稅余額有個(gè)280,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄?
#提問(wèn)#老師 稅控盤(pán)續(xù)費(fèi)抵扣增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎
一般納稅人
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款、借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
沒(méi)太看懂老師
你平時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 這樣可以嗎?
可以,沒(méi)問(wèn)題,可以這么做。