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Q

老師,請問稅控盤抵扣增值稅額需要做什么分錄?

2021-09-03 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-03 15:48

你好,你們是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?

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快賬用戶1823 追問 2021-09-03 15:48

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2021-09-03 15:49

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款、借應(yīng)交稅費未交增值稅。

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快賬用戶1823 追問 2021-09-03 15:52

沒太看懂老師

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齊紅老師 解答 2021-09-03 15:54

你平時怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?

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快賬用戶1823 追問 2021-09-03 16:08

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費用(負數(shù)) 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 16:09

可以,沒問題,可以這么做。

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你好,你們是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
2021-09-03
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅280 借管理費用 -280
2021-07-07
同學您好,您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2023-02-14
您好 想抵扣時再做抵扣的分錄。
2021-03-08
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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