專用發(fā)票稅號開錯，已跨3個月才發(fā)現(xiàn)，未抵扣，開票方已交稅，現(xiàn)如何處理這份發(fā)票。
你好，這種情況需要聯(lián)系開票方退回沖紅重開就好啦
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老師 發(fā)票開錯了，跨月，購買方已抵扣，要重開，如何處理？
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專用發(fā)票稅號開錯，已跨3個月才發(fā)現(xiàn)，未抵扣，開票方已交稅，現(xiàn)如何處理這份發(fā)票。
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電子專用發(fā)票開票跨月后，發(fā)現(xiàn)品名開錯，如果購貨方已經(jīng)抵扣了，那能紅沖嗎
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進項發(fā)票已入庫，金額大，跨月發(fā)現(xiàn)稅號開錯，未抵扣，請問怎么處理賬務(wù)？
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收到進項發(fā)票已經(jīng)抵扣，但發(fā)現(xiàn)錯誤，如何沖紅？已經(jīng)跨月，發(fā)票要退回給開票方嗎？
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老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做，4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做，分錄寫下吧
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請問怎么沖紅
1，購買方開信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 2， 購買方開信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 3， 購買方開信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 4銷售方開信息表 然后開負數(shù)發(fā)票 重新開
信息表是固定的嗎？能提供表格不
固定的，把錯的發(fā)票信息填在開票系統(tǒng)里就出來啦
要在開票系統(tǒng)操作是吧
是的，，直接開票系統(tǒng)里操作就可以
好的，非常謝謝，我這邊根據(jù)信息表開紅字發(fā)票