沒有發(fā)票，

應(yīng)該是季度成本不夠，先做成本的，

老師在嗎？

怎么調(diào)整呢

你好，可以先暫估，然后取得發(fā)票吧暫估的紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?

老師，我沒看懂 請老師說的詳細(xì)一些

老師，2020年暫估了兩次成本共計18萬，年底結(jié)賬沒紅沖掉，現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆18萬？

我是問這個問題

你好，可以先暫估，然后取得發(fā)票吧暫估的紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄? 是哪個地方?jīng)]看懂呢？?

老師，2020年暫估了兩次成本共計18萬，年底結(jié)賬沒紅沖掉，現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆18萬？

你好 把暫估的紅沖 借：應(yīng)付賬款-暫估?18萬?，??貸：庫存商品或原材料?18萬

老師，是你沒看懂我提問的問題哦

2020暫估了成本，發(fā)票沒回來，年底應(yīng)該紅沖掉，但是結(jié)賬的時候沒紅沖掉，現(xiàn)在發(fā)票還是沒有，怎么處理這個帳

你好，2020暫估了成本，你當(dāng)時的分錄是？?

借：主營業(yè)成本 代：應(yīng)付帳款-暫估成本

這是當(dāng)時的分錄

現(xiàn)在肯定不會有發(fā)票了，要怎么調(diào)？

你好，那現(xiàn)在沖銷的分錄是? 借：應(yīng)付帳款-暫估成本，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)成本

那還要補稅嗎？

你好，可能會導(dǎo)致需要補稅的?

如果我現(xiàn)在沖銷完了，本年利潤 還是負(fù)數(shù)，是不是就不用交稅啊？

你好，現(xiàn)在沖銷完了，本年利潤 還是負(fù)數(shù)，這種情況是不需要繳納所得稅的?

跟老師確認(rèn)一下：小規(guī)模公司，現(xiàn)在沖銷，季度報表本年利潤還是負(fù)數(shù)，就是不用交稅的，是吧？

你好，是的，是這樣的

老師，財務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)怎么辦？