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Q

老師，8月份貨物發(fā)貨已經(jīng)完成了，8月份月底的時候客戶也對賬了，那樣的話是不是就要在8月份給客戶開票呢？ 但是現(xiàn)在客戶跟我們協(xié)商說不要那么早開票，要等到10月份才開票，這可行嗎？

2021-09-02 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-09-02 08:36

你好，可以滯后開票，但你的納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了

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快賬用戶3074 追問 2021-09-02 08:45

什么意思？不能夠理解

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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:00

就是說你現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生納稅義務(wù)了，需要繳納稅金了，要做無票收入申報，以后你開了發(fā)票要把無票收入做負數(shù)申報，

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快賬用戶3074 追問 2021-09-02 15:51

我不是無票，只是延后開票，這樣有問題不？況且實務(wù)情況中交易不都是有交易數(shù)期這種定西嗎？不是還沒到期嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-02 15:54

不是，你沒明白我的意思，你現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生納稅義務(wù)了，你這個月就應(yīng)該申報增值稅了，交易期數(shù)是什么意思

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快賬用戶3074 追問 2021-09-02 16:07

月結(jié)的意思啊，月結(jié)多少多少天啊

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齊紅老師 解答 2021-09-02 19:54

你合同具體怎么簽訂結(jié)算方式

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快賬用戶3074 追問 2021-09-02 19:59

就是月結(jié)60天的

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齊紅老師 解答 2021-09-02 20:52

如果你合同簽訂了付款日期就按照付款日期發(fā)生納稅義務(wù)

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你好，可以滯后開票，但你的納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了
2021-09-02
這是很正常的，這個就相當于是付款和開票可能就延后的時間，這個是正常的，你在七月份收到貨的時候就正常增加你的庫存商品。那么八月份你收到發(fā)票的時候，你看一下八月份的發(fā)票和你之前庫存上面的金額有沒有差異，沒有差異，直接把發(fā)票作為附件，九月份付錢就做銀行存款減少的賬務(wù)處理。
2022-07-16
你好 ，這樣處理 7月，借發(fā)出商品，貸庫存商品 8月，借應(yīng)收，貸收入，應(yīng)交稅費，借主營業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品
2022-07-19
你好，正常的，對方確認收貨了就可以開發(fā)票，應(yīng)該是以開發(fā)票的來結(jié)算 具體的你們可以自己協(xié)商。
2021-09-01
你好 ?執(zhí)行你們約定就可以了，具體原因可以問下當事人?
2021-08-31
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