老師好，請問， 收到對方5張發(fā)票，每張5000元，一共25000元。我付款時候可以拆分成多次付款嗎？不按照每張發(fā)票金額。比如本月付3000，下次付8000……總之，總數(shù)對上就行，這樣付款可以嗎？

老師，我司是小規(guī)模，我們發(fā)包四項工程給同一公司做，我們收到四項工程發(fā)票總金額10萬元，我們只開一張總額為10萬的支票給他，這樣可以嗎， （如果對方把四項工程總金額一起開一張發(fā)票我們能收嗎), 如果對方給我們的發(fā)票和我們給出的支票是同一個月，對方給我們發(fā)票時，我們要做應付發(fā)錄嗎，還是直接付款時做，借工程施工-合同成本，貸銀行存款，請老師幫忙寫下正確分錄

老師好，我想請問一下我們公司行業(yè)特殊，比如做1月的賬，我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款，但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎？比如我1月給客戶開票，但是客戶沒有付款，但是因為1月開票了，我直接做成收入，然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款，我直接按開票數(shù)做成本，這樣可以嗎？

我們在12-4安排付款給張三供應商5650元電池的加急費用，屆時這個發(fā)票他會和12月份的對賬單的金額一起開出，到時候寫付款申請單的時候請注意不要按照發(fā)票金額寫單，要按照實際的對賬單金額。請問老師，這樣處理可以嗎？還是說分開，一筆歸一筆。

老師 我想請教個問題 1.我先講述下事情 就是我們員工之前有借款 （但這個借款是用于去干什么就有點復雜 ）也可能是給客戶的返點，也可能是請客戶吃飯 那種這種掛起的賬是需要發(fā)票來沖的對吧 不管是用于去干什么，對吧？ 2.現(xiàn)在呢又要付一筆款給這個員工 （這個款也是付給個人 ）這時候他就拿出來一張發(fā)票 這張發(fā)票金額是大于這次付款的金額 比如現(xiàn)在付款6千元 她的發(fā)票是50000元 然后發(fā)票剩下的這部分金額就用來沖他之前掛的借款，這樣做可以嗎