老師，我們是園林綠化工程公司，項目上出納每月像公司申請備用金，項目上有個員工，因為項目生產(chǎn)經(jīng)營需要，向項目出納借了2000元。后期拿發(fā)票過來沖賬。次月，這個項目出納辭職了，把剩余的她手上的備用金余額轉(zhuǎn)給了臨時接手的人，過了一個月，招到新的項目出納，這個臨時接手的人，又把他手上剩余的備用金余額轉(zhuǎn)給了新來的項目出納。之前那個向前出納借支2000元的那個同事，現(xiàn)在拿著1950元的發(fā)票來沖賬。多借的50元現(xiàn)在交還給了新出納。50元開了個收據(jù)。請問，這個賬要怎么圓？初次借的時候，掛賬借款的同事，沖前出納的備用金2000元，拿1950元的發(fā)票沖賬，就是沖借款同事的掛賬。那，交回的那50元，也是沖那個借款同事的掛賬嗎？

我的應(yīng)付賬款比較多，這個應(yīng)付賬款，就是我去我們商城買產(chǎn)品，差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我，當(dāng)時代理會計把這些賬作為應(yīng)付賬款，我現(xiàn)在想把備用金的取出來，用庫存現(xiàn)金的方式，來付這個應(yīng)付賬款，分錄要不要寫應(yīng)交稅費？需要票據(jù)什么的嗎？我問這邊的會計老師，她說要把我實際付出的憑證打出來，但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的，賬單有點多，不方便每一筆做，而且賬上的應(yīng)付賬款都有對應(yīng)金額發(fā)票的，公司給我開的發(fā)票，也是打了折的，和我實際支付寶付出去的賬也不一樣，我也沒辦法公對公付款，那我現(xiàn)在做賬的話，就借應(yīng)付賬款，貸庫存現(xiàn)金，然后附張領(lǐng)款憑證行不行？

我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦，我們做賬借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬額，后來發(fā)工資的時候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款，這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊，包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢？我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事，我想讓他開發(fā)票，然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來，但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬，然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資，我的意思是我想把之前的帳全部推翻，把包工頭讓他把40萬票補上，之前怎么紅沖，然后現(xiàn)在做正確的在建工程，不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄

老師請教一下，這個難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們，直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬，加上對方給的30萬返種，我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時，這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來？ 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬？ 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬？

老師，我們的電費發(fā)票是先交錢的，后給開發(fā)票。然后，我做的都是借預(yù)付賬款，貸銀行存款。然后等發(fā)票回來的時候，就是借管理費用，貸預(yù)付賬款。但是吧，我預(yù)付賬款一共就付了6000塊錢。但是現(xiàn)在他發(fā)票他又給我多開了，大概得有1000多塊錢。就是1000多塊錢吧，他可能是我沒來這個單位之前，我們老板個人墊付的。就是，但是也不確定，但我覺得肯定是以前有人兒交過，然后就是我們又交了，然后他給我們開的發(fā)票。但是我現(xiàn)在預(yù)付賬款里面兒就6000，但我現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)達到7000了，我多出那1000塊錢，我應(yīng)該怎么記賬。