老師，計提工資，社保，該怎么出分錄呢，附件該要些什么
你好 這個計提工資表 可以看下人事部門是否算出了工資表 ，要是按這個人事給的工資表做附件 要是這些沒有 可以先讓人事大概估算下 然后按估算單做附件 實務(wù)中也有小型一些的企業(yè) 因為沒有人事部分 按上月工資或是大概預(yù)測工資計提的 這樣就沒有附件了
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老師，計提社保附件應(yīng)該附什么
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計提工資，社保，該筆分錄怎么出，發(fā)工資這筆分錄該怎么出也
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老師，計提工資，社保，該怎么出分錄呢，附件該要些什么
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老師，計提社保和繳納社保的會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
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老師，計提工資和社保的會計分錄怎么做呢？然后支付社保時的分錄又該怎么做？
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老師，就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下，我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的，9月收入我在10月份確認(rèn)收入，那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎？但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了，如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎？
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那種大概估的 可以在實際發(fā)的時候，或是準(zhǔn)確工資表出來時候 沖銷計提 再計提一次正確的
大體分錄是： 計提時， 借：生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-工資 ，? 生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-住房公積金 ，生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-社保， 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資， 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金（企業(yè)承擔(dān)部分）， 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)承擔(dān)部分）； 發(fā)放工資時， 借：應(yīng)付職工薪酬-工資， 貸：銀行存款其他應(yīng)付款-社保（個人承擔(dān)部分）， 其他應(yīng)付款-住房公積金（個人負(fù)擔(dān)部分）， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅； 繳納社保和申報個稅， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅， 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金（企業(yè)承擔(dān)部分）， 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)承擔(dān)部分）， 其他應(yīng)付款-住房公積金（個人負(fù)擔(dān)部分）， 其他應(yīng)付款-社保（個人承擔(dān)部分）； 貸：銀行存款。