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Q

老師，用于員工福利的專用發(fā)票，勾選認證了，申報時也已經(jīng)做進項轉(zhuǎn)出，請問做賬時分錄怎么寫？

2021-08-26 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-26 15:15

你好，進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 ， ????貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

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快賬用戶8334 追問 2021-08-26 15:20

老師，我這張發(fā)票還沒有入賬，能不能直接全部計入福利費，分錄中不體現(xiàn)進項稅及進項轉(zhuǎn)出

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-26 15:22

你好，已經(jīng)認證，然后轉(zhuǎn)出，就需要先做認證的分錄，然后做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄才是的?

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你好，進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 ， ????貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2021-08-26
你好，借銷售費用、招待費貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-11-28
同學(xué)你好 這個可以的
2023-06-29
你好 借管理費用 貸進項轉(zhuǎn)出??
2022-03-12
你你好， 不能認證 就先認證 再轉(zhuǎn)出就行了
2023-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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